20104.12苏宁股份现场签证管理制度发布定稿.pdfVIP

苏宁 现场 管理制度 为了规范项目开发过程中现场 管理，有效地控制工程成本，维护公司利益，推进项 目建设的顺利进行，同时也为了加快现场 的审批，避免事后核算，特制定本 管理制 度。 1. 现场 范围 1.1 按照公司相关制度，已取得中标资格或签订施工合同的项目，由于在招标或施工图预 算阶段无法确定造价需按 办理的工程和在施工过程中由于施工条件变化、设计变 更造成返工等原因引起造价变化的工程 （除设计变更），均按本制度执行。 1.2 凡施工前暂估金额超过10 万元的 工程，应在施工前 审批流程结束后签订补充 协议。 审批流程结束、施工完成后按补充协议及公司 《预结算制度》办理结算。 1.3 符合1.1 条件、金额超过10 万元且可 施工的工程，原则上应按公司《招投标制度》 执行，不按现场 流程办理。 2 现场 执行原则 2.1 网上审批原则 所有现场 必须上公司ERP 系统实行网上申报审批，施工前必须填写暂估金额及结 算方式，根据暂估金额和相应权限审批完成后方可实施。 2.2 多级审核原则 根据 预计金额大小，采取分级审批，所有审批流程结束方能生效。 2.3 权力限制原则 实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。一事项对应一 ，严禁人 为拆分，规避审批。 2.4 时间限制原则 2.4.1 实行严格的时间限制，并严禁事后补办。 2.4.2 对于现场紧急发生、事前无法预知、必须立即实施，且延缓实施会给公司造成更 大损失的现场 ，可按 “边洽边干”为指导思想，但必须由工程总监、总经理和区域 总裁签字确认的 情况说明作为ERP 附件上传，并同时办理现场 流程。 2.5 结算原则 施工 报审 资料和网上存档的 必须一致方能作为工程结算依据。 2.6 标准表格原则 必须使用规定的标准格式。 2.7 法律约束原则 项目所在公司与施工 签署施工合同时，本 《现场 管理制度》作为合同附件，具 有同等法律效力。 3 现场 审批权限 有效签字人（共同签署） 现场 金额 有效审批人 项目公司 区域公司 公司 5 万元以下 项目经理、工程总监、 预算员、成本经理、区 区域总裁 （含5 万元） 项目公司总经理 域公司总裁 5～10 万元 项目经理、工程总监、 预算员、成本经理、区 成本管理中心、 审计中 （含10 万元） 项目公司总经理 域公司总裁 心、分管 、执行董事 执行董事 超过10 万元 签订补充协议或按招投标原则执行 4 现场 办理程序 4.1 工程部主管工程师负责现场 整个流程的跟踪、反馈，并根据提出人（提出人可以 是施工 、项目所在公司、监理 任何一方）提出的 内容网上填写 《现场签 证申请单》，包括项目名称、归属合同、施工 、 原因、增减工作的内容、范围、 工期和质量要求、上传附件资料等内容。ERP 系统根据项目和施工 自动生成 单编号。附件资料内容包括：①现场图片；②紧急类