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标题：程序文件 文件编号： CX-2021 版本号： B/0 修改日期：2021年01月04日 PAGE 5 程序文件 依 据 ISO 22000:2018《食品安全管理体系--食品链中各类组织的要求》 GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》 编 制 编 制: 食品安全小组 审 核: 批 准： 受控状态： 发 放 号: 2021年01月04日发布 2021年01月04日实施 食品安全管理体系程序文件? 批准颁布令? 本食品安全管理体系程序文件是依据公司《管理手册》编制的，满足和符合ISO 22000:2018《食品安全管理体系--食品链中各类组织的要求》等法规标准的要求。它是贯彻食品安全方针，实现食品安全目标，满足食品安全管理体系要求的指导性文件，现予以批准发布。? 要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司食品安全管理体系持续有效运行。 2021 年 01月 04 日 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 备注 1 组织环境分析控制程序 CX–01-2021 2 相关方及其要求控制程序 CX–02-2021 3 风险和机遇应对控制程序 CX–03-2021 4 食品安全目标及其实现控制程序 CX–04-2021 5 人力资源控制程序 CX–05-2021 6 基础设施控制程序 CX–06-2021 7 过程运行环境控制程序 CX–07-2021 8 监视和测量设备控制程序 CX–08-2021 9 组织知识控制程序 CX–09-2021 10 信息沟通控制程序 CX–10-2021 11 文件控制程序 CX–11-2021 12 记录控制程序 CX–12-2021 13 产品和服务的要求控制程序 CX–13-2021 14 外部提供产品、服务和过程控制程序 CX–14-2021 15 生产和服务提供控制程序 CX–15-2021 16 前提方案控制程序 CX–16-2021 17 危害分析控制程序 CX–17-2021 18 HACCP计划控制程序 CX–18-2021 19 验证活动策划、实施和评价程序 CX–19-2021 20 确认验证控制程序 CX–20-2021 21 产品标识和可追溯性控制程序 CX–21-2021 22 产品撤回控制程序 CX–22-2021 23 产品防护控制程序 CX–23-2021 24 不合格品和潜在不安全品控制程序 CX–24-2021 25 应急准备和响应控制程序 CX–25-2021 26 监视、测量、分析和评价控制程序 CX–26-2021 27 内部审核控制程序 CX–27-2021 28 管理评审控制程序 CX–28-2021 29 纠正和预防措施控制程序 CX–29-2021 30 改进控制程序 CX–30-2021 修 改 记 录 序号 修改章节 修改页码 修改内容提要 修改单号 生效日期 修改人 批准人 1 / / 标准换版ISO22000:2018 / 2021.01.04 杨思明 王建国 　 组织环境分析控制程序 文件编号： 1.目的 确定与本公司宗旨和战略方向相关并影响其实现食品安全管理体系预期结果的各种外部因素和内部因素，并对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 2.范围 适用本公司各种外部因素和内部因素的确定、监视和评审。 3.职责 3.1总经理：确保获取各种外部因素和内部因素的信息来源的畅通，组织进行内外部环境因素的识别，并对其进行监视和评审。 3.2办公室：负责公司各种外部因素和内部因素的识别、汇总整理。 3.3各部门：配合进行各种外部因素和内部因素的识别。 4. 定义 4.1组织 为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。 4.2组织环境 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 5.工作程序 5.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由办公室进行识别并评估其适用性。经充分识别，本公司所识别的各种外部因素和内部因素主要有： （1）外部因素：国际/国家/地区/当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会、经济、政治、自然环境等相关因素。 （2）内部因素：公司的价值