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要求/说明 具体要求 相关资料 补充 6.2.4生产文件、检验文件中是否标注出所有的重要技术要求，并坚持执行？说明：原则上要为过程参数及检测特性标明工差。生产设备、检测设备文件必须放在生产工位及检测工位。偏差及彩的措施必须记录存档。必须了解先前生产的质量、过程信息。 过程参数 比如节拍、压力、时间、温度、湿度、速度、转速、电流、电压 压力表、生产线节拍相关管理规定 喷蜡、淋雨、加注、压缩空气、密封条加热、生产线链速 操作指导工作指导书设备、工具模具、辅助装置的数据检测指导书检测规程 对所有工作内容的概括的、容易理解的、最新状态的生产指导书、检测指导书装配工具重要特性参数，检测工具，方法，检测频次等特性参数的最新状态的能力证明各控制点及市场反馈的抱怨的信息处理品过程参数标明公差 《生产过程控制程序》、《作业系统开发管理办法》标准化作业文件、标准化作业检验指导书、设备操作维护保养指导书、关键工序明细表 极限标准图片、工厂/事业部作业系统评审标准 设备能力、过程能力证明过程控制卡中的控制线、警戒线 工艺通知、工艺更改单、工艺技术单、断点通知单、TCS力矩控制表、工艺验证记录 　 最新的缺陷发生信息 质量门、奥迪特、返修、调整，市场质量信息 关键问题跟踪板、单一问题记录表、断点管理办法 缺陷信息统计工艺更改单 第二十页，共四十页。 要求/说明 具体要求 相关资料 补充 6.2.5调整所需的辅助工具器具是否配备？ 调整计划 每个工位应准备调试计划，清单、工作资料并且专业人员能在短期内提供专业人员的培训措施证明 　 　 调整辅助/比较辅助 　 发动机支撑、车架支撑、加注枪端、标准灯、色板、样板、撬棍、间隙、阶差辅助工具 灵活的模具、刀具更换设备 　 　 　 极限样件 在需要的生产现场及检测场地配备最新的明显清晰的极限样件 　 对比照片或实物样件 第二十一页，共四十页。 要求/说明 具体要求 相关资料 补充 6.2.6是否对生产启动进行认可，是否收集记录调整数据及偏差情况？（VDA6.1条款13.7）说明：认可是根据委托单，在生产启动时由授权人员根据验收条目进行书面认可 设备停台、过程中断新更改产品维修、刀具更换材料更换（比如，批次更改） 停机后，对批量生产启动进行认可（设备工装点检）。由指定人员进行认可（如工人自检，则需要资格证明）。针对特性对调整参数及其他更改进行记录和存档。负责人对认可条件的遵守情况进行定期检查。 工艺验证管理办法 、设备/工装维修PM单、设备/工装维修（保养）项目变更申请单、设备/工装故障报修单、PM问题记录单、停机报告、车间PM计划、车间TPM操作表、TPM问题记录单、车间设备/工装保养（点检）目视化管理板 首件检测并存档 对根据认可标准进行的检测结果清晰明了的记录存档 　 力矩首件检验，加注 参数的现时性 关注参数的现时性。特殊情况（比如偏差许可）必须清晰可识别 《不合格品控制程序》、不合格品评审（申请）报告 产品让步申请单、工艺更改通知单、生产过程不合格品报告、质量问题登记卡 生产工位的秩序和清洁包装刀具及检验检测工具的认可状态，更改状态 在许可的范围内作为认可清单里的一条进行记录存档 　 工位准备状态单、工位状态对策单 第二十二页，共四十页。 要求/说明 具体要求 相关资料 补充 6.2.7要求的纠正措施是否被按时实施并检查其有效性？说明：纠正措施是针对整个过程链的。纠正措施实施后必须考核期有效性并证明。 内部抱怨 对产品、过程中出现的不协调因素的认知。所有阶段的质量控制环实施情况要具有可追溯性。分析工具的应用。改进措施的制定，包括期限和责任人。生产现场实施的改进措施的有效性证明/证明。 设备管理办法、测量设备管理办法、工位器具管理办法、夹具管理办法、夹具维修PM单、工艺装备停用（恢复使用）申请表 主要指设备工装、工位器具、辅助器具、量检具等硬件设施问题的纠正措施以及纠正措施验证回执证明 客户抱怨 客户调查 风险分析、缺陷分析 内部、外部接口会议 消息给责任者 来自审核的改进建议 第二十三页，共四十页。 * 6.3运输、搬运、贮存、包装（5个要素，17个小项） 6.3.1产品数量及生产批次的大小是否根据需求确定，是否有目的的运往下道工序？ 足够的、合适 的运输工具及 包装 所有提供的材料的运输工具、包装的 可利用性污染和损坏保护：替代包装 应该具有和包装同样效果 《物流管理程序》、 《物流器具标准管理 办法》、标识和可追 溯性控制程序、产品 防护控制程序、直送 工位管理办法、零部 件分类及库存当量控 制管理办法、断点管 理办法 比如特殊要求的产品通知、标识提示 规定的存放区 域，最低库存 、无中间库存 ，库存管理 规定的生产材料存放地，并带有明显 标识；按