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计划节点督办管理办法 一、目的 为加强计划节点督办过程管理，有效监督各部门执行公司级各项经营管理计划，彻底消除各部门拖拖拉拉、效率低下、责任推诿的工作状态，特制定本管理办法。 二、适用对象：各部门 三、适用范围： 集团领导交办、总经理交办及公司级各项经营管理任务 四、具体办法 （一）考核及处罚 1.根据经营管理计划、内控计划完成情况及运营品质督导，按扣分标准实行倒扣分，由人力资源行政部计划组统计，并于次月5日前提供至人事组，纳入员工日常考核（10分/人/月）。 2.扣分标准 序号 事项 扣分 经济处罚 1 逾期完成（包括但不限于经营管理计划、内控计划、运营品质督导） 3分 每逾期1日按月度工资总额的1%进行扣减，按日累加（上限不超20%） 2 过分流于形式，结果与实际要求差距过大 2分 50元/次 3 日汇报情况（2次以上） 1分 —— 4 责任推诿 2分 —— 5 其它(包括但不限于各类重要信息的宣策宣贯情况) 1-2分 50元及以上/次 （二）倒排名管理 依据各部门责任人的倒扣分情况，每周由计划组统计各部门工作完成情况进行倒排名，并于周例会公告。 （三）不可抗力 因客观因素，如集团或公司层面政策改变造成的无法按时完成任务，业务部门需及时与计划组/品质组沟通做出延期申请，同时制定补救措施或确认具体完成时间。 （四）计划组工作要求 1.定期做好工作提示及近期重要工作预警。 2.负责总经理各项交办任务的上传下达，明确任务各环节责任人、传达任务目标并接受任务经办人咨询及时调整，合理管控。 3.按节点收集各部门材料、审核成果完整性、相符性、沟通并退回不合格材料并要求任务经办人在规定时间内修改完成。 （五）品质组工作要求 1.集团网络负评整改清单：按照集团品质组下发的模板完成整改清单中的整改部门、负责人、整改日期、整改结果说明的填写（除文字说明以外，应包含整改图片、文档等；如培训类应包含培训照片、培训签到、培训记录等照片整改成果）并回传至集团品质组（1个工作日内），持续跟进各部门落实情况。 2.工作机制：日检查、周汇报、月考核 1.1定期对各部门运营品质进行检查督导，并根据检查结果制定运营品质提升清单并监督各部门限期整改； 1.2每周对各部门运营品质状况进行汇报； 1.3每月对各部门面客区品质（环境/产品）、操作行为、服务行为、管理文件、营运手册、培训状况进行考核。 （六）其它 1.特殊事项由计划组/品质组根据实际情况拟定处理办法，单独报批分管副总及总经理。 2.涉及跨部门事项，由主责部门统筹协调，根据实际情况对主责部门及相关部门责任人进行处罚。 五、本办法自2019年4月1日起开始试行。