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原料品管员作业指导书 编 制 赵紫杉 审 核 批 准 文件编号 WIA-06 发布日期 2006-06-06 版次 A/0 页次 1/2 1.目的 为确保原料能符合公司需求，以及所有原料均按规定的要求得到检查。 2.适用范围 适用原料的外检岗位。 3.作业流程 原料进厂由采购部填写《到货通知单》 退 退 货 采购部 不合格 原料品管30% 外检感官检验 合格 原料保管安排 垛位卸车 技术部特殊处理或降级使用 技术部 特殊处理或降级使用 采购部卸车时由原料品管100%抽样 不合格 不合格 采购部 卸车时由原料 品管100%抽样 品管做定性判断并填写接收单 品管做定性判断 并填写接收单 分样登记 采购部 不合格 化验室 不合格 合格 可以使用 可以使用 原料品管员作业指导书 文 件 编 号 WIA-16 发 布 日 期 2006-06-06 版 次 A/0 页 次 2/2 4.作业内容 4.1对所有的原料均需进行抽样检测、合格的通知入库。 4.2见到采购部开据的《到货通知单》，原料品管员前去对原料进行感官检验。感官检验合格的卸车入库，并进行100%随机采样。 4.3取样时执行《采样方法》。 4.4每取一种样品前，要保证取样器干净，以防交叉污染。 4.5发现异常情况，要附取特样，并判断其约占比例。 4.6每取完一批样，要缝好样品袋，填写原料留样标签（样品名称、抽样日期、客户名称、编号）。 4.7外观检验： 颜色：具有典型明显而一致的颜色 气味：具有清新、特有气味 水分：无粘性、受潮现象 温度：无发热现象 质地：颗粒大小适当一致，无分离 包装：包装袋制作符合企业要求，标签内容（生产日期、批号、规格及产地）全面清楚。 其它：无掺假、掺假及霉变结块现象 4.8如实填写《原料登记表》。 4.9综合判断：有化验结果的要等化验结果出来结合外检结果，对所取原料按企业标准进行综合判断，合格者入库，不合格拒收（有时视具体情况可能有让步接收）。 4.10降级采用：经检验某次要项不合格，而生产急于使用，经品管部经理批准降级使用（有时要作搭配使用），原料品管员在原料货上采用标示牌，需跟进生产中的使用情况并记录。 4.11原料挂牌、换牌要及时正确，做到货物、牌卡一致。 4.12氨基酸要求仓储温度在30℃以下，避光、酸、碱的侵害。 4.13巡仓发现异常，要取样送检，尽快做出优先处理措施。 5.相关记录 5.1WIA-06-01A《到货通知单》