标识和可追溯性控制程序.doc

标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 表记和可追忆性控制程序B/0 1、目的: 为保证产品的原资料、半成品、成品、交货等各阶段均能很简单的加以鉴识与管理，在过程中可以实时查明产品状态并能追忆到其有关记录，防备非预期性的使用。 2、范围: 合用于本企业从接单到生产、交托的全部阶段之表记，包含顾客退回产品的表记。 3、职责: 3.1生产部负责制定产品(成品、半成品)的表记方法，并监察表记的正确使用。 3.2品管部负责制定原资料表记方法和查验状态的表记方法并监察表记的正确使用。 3.3车间、库房人员负责按程序内容进行表记和追忆。 3.4业务部负责追忆回收已出厂，但有严重品责问题的产品，品管部负责表记。 4、工作程序： 4.1表记的分类、管理 4.1.1本企业的表记分为查验试验状态表记与产品内容表记。 4.1.2查验试验状态表记分为七类，分别为：合格品、不合格品、待检、待返修、待返工、 特采、报废。 4.1.3本企业表记的方法有多种，可采纳印章、标签、标牌、地区表记等。 4.1.4全部的表记在接单、进货、生产、储存、交托过程中一定保护，以保证表记完好无 误。 4.1.5品管部应拟订印章管理清单，对有关印章表记予以控制管理，没关人员不得使用。 4.2原资料的表记 4.2.1刚进厂的原资料、零零件、整件应保存原有品名、生产日期、制造厂商、合格证及数目、安全标记等表记，库房管理员查收后安排置于待检区，库房管理员负责来料表记的监察与管理，当发现破坏或丢掉时应从头表记。 4.2.2原资料经库房管理员查收后，品管部来料查验人员依据《产品的监督和丈量控制程 序》对来料进行查验。查验合格的物料贴绿色“物料表记卡”；不合格物料贴红色“物料表记卡”；特采物料贴蓝色“物料表记卡”；当需重要急放行时贴白色紧迫放行标签。对合格品通知仓管员办理入库，不合格品通知仓管员搁置于不合格区内等进一 步办理。 4.2.3库房中的原资料、零零件、整件的寄存处除有显然的类型标记外，还要有货架号、层号、部品号。每个物料详细寄存处还出名称，规格及独一编号和表示物料增减状态的《原资料收发记录卡》。 4.3半成品的表记 4.3.1生产部物料员凭《生产指令单》把合格物料从货仓领到生产线上，超损物料需填写《领料单》经有关人员审批后到库房领取。由生产线物料员把领取的物料放在指定 的地址。物料随计划安排进入生产制程并附《工序流转单》，生产部每天将生产状况记入《生产日报表》。 4.3.2品管部质检员对生产线进行巡检，合格品贴合格《产品表记卡》，在巡检过程中发现不合格品时贴挂不合格《产品表记卡》，并在《工序查验记录》中做相应记录。 15-1/2 表记和可追忆性控制程序 B/0 等候加工半成品(一般指因欠料没法持续加工)应置于生产线外，搁置于指定的地方， 并贴上产品型号及缺料状况。 达成的成品，搁置于成品待检区交品管部质检员查验，合格的搁置于合格品区由包 装组进行包装。不合格的挂不合格表记并搁置于不合格品区进行办理，修复后的应 从头提交质检员进行查验。 品管部质检员负责在制品、半成品及组装达成品表记的监察与管理，当发现表记有 破坏或丢掉时应予以确认并从头表记。 4.4成品的表记 产品的外包装箱上应注明产品型号、颜色、毛重、净重、尺寸、生产日期等有关信 息。 成品交货时，发货单上应标有产品名称、编号等，便于售后服务追踪。 品管部查验员负责出货前成品表记的监察与管理。 在有可追忆性要求的场合，生产的产品应有生产单号，该信息应予以记录，且与下 列记录保持一致，保证产品的可追忆性： 成品包装的唛头《出库单》《出厂查验报告》《最后产品查验记录》 《工序查验记录》《生产计划》《原资料入库单》 《采买物质查验记录》《采买单》《采买申请单》 5、参照文件： 5.1《产品的监督和丈量控制程序》 6、记录： 无 物料表记卡 7、附件：各种表记 物料名称 规格型号 进料批号 进料日期 供应商 采买单号 判 定□合格□退货□特采查验员 查验日期 备 注 产品表记卡 产品名称规格型号 生产批号数量 生产工序生产日期 作业员判定□合格□不合格 查验员查验日期 15-2/2