Oracle采购管理采购处理流程.pptVIP

非定单接收流程 按非定单接收 保存 补做定单 查询非定单接收 输入接收内容 匹配 第一百五十九页，共一百七十页。 使用接收暂估来观察未开票的接收 你喜欢几次接收就几次暂估接收 Oracle 采购系统在同一财务期段决不对同一接收 做二次暂估 接收暂估 第一百六十页，共一百七十页。 接收的会计处理 假设采购了1KG颜料，采购价为100元，标准成本为102元，发票价格为98元。 接收时 借：材料采购 100 贷：应计负债 100 入库时 开发票时 借：原材料 102 贷：材料采购 100  贷： PPV 2  借：应付帐款 98 借：IPV 2 贷：应计负债 100 第一百六十一页，共一百七十页。 输入验收及交货详细 验收信息 将商品放到目的地 第一百六十二页，共一百七十页。 工作流程 查询接收事务 输入接收事务 输入事务数量 计量单位 事务位置 （若做转移 去不同的位置） 库位 （ 若目标类型是库存 这表示交货） 事务日期 原因 备注 输入检验详细 接受数量 第一百六十三页，共一百七十页。 Uint 6报价 第一百二十七页，共一百七十页。 单元目标 手工输入一个报价 自动生成一个报价 批准一个报价 第一百二十八页，共一百七十页。 自动建立报价，跟踪供应商对 RFQ 的相应 供应商目录册信息 批准你想让申请人和采购员使用的报价 联机查看供应商报价 报价 第一百二十九页，共一百七十页。 手工申请 申请集 自动建立 建立采购定单 建立供应商 报价例表 手工 输入报价 打印和发送RFQ 建立 RFQ 自动建立 手工 自动建立 Zoom 输入申请 手工 自动来源 物品库存，供应商 文档控制 分类批准 供应商 报价来源 第一百三十页，共一百七十页。 报价单 第一百三十一页，共一百七十页。 报价头内容 类型 －投标 －标准 －目录册 RFQ 号（如果有相应的RFQ） 供应商 （最好是RFQ 供应商之一） 交货至，开票至 状态 －处理 －活动 －关闭 批准标记 －Yes 第一百三十二页，共一百七十页。 报价行内容 行号 行类型 －物品，服务 物品 版本 分类 描述 单价 供应商物品号 第一百三十三页，共一百七十页。 报价的条款 第一百三十四页，共一百七十页。 报价的价格段 第一百三十五页，共一百七十页。 报价的批准 第一百三十六页，共一百七十页。 自动建立一个报价 在RFQ中寻找到需要的RFQ 用菜单的拷贝文档 输入供应商 OK！ 第一百三十七页，共一百七十页。 自动建立一个报价 第一百三十八页，共一百七十页。 批准报价 寻找报价 分析报价 批准报价 第一百三十九页，共一百七十页。 寻找报价 第一百四十页，共一百七十页。 分析报价 第一百四十一页，共一百七十页。 批准报价 第一百四十二页，共一百七十页。 练习6 手工建立一个报价单 自动建立一个报价单 批准报价 第一百四十三页，共一百七十页。 Uint 7接收管理 第一百四十四页，共一百七十页。 单元目标 采购定单的接收 接收事务的归档 接收事务的综合详细的查询 第一百四十五页，共一百七十页。 接收的内容 接收商品和服务 接收替代物品 接收非定单物品 商品的转移 修正接收错误 退货 商品检验 查询事务历史 第一百四十六页，共一百七十页。 使用快速接收 、连带接收来输入接收 按与定单不同的计量单位来接收 匹配接收和采购行来保证你只接收你定的 对货到票未到 自动生成暂估 accrue 接收管理 第一百四十七页，共一百七十页。 接收处理 供应商 匹配非定单接收到PO 快速 联机接收 搜索 退货 检查 交货 接收工单 直接 转移 仓库 内部定单 手工 接收来源 接收方式 调整 退货 非定单 标准 替代品 接收事务 第一百四十八页，共一百七十页。 接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购 使用快速接收一次性记录所有接收 从快速接收中排除某些交货 根据质量和发票匹配来接受或拒收商品 修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商 输入接收 第一百四十九页，共一百七十页。 采购定单接收 查询预期的接收 接收物品 手工接收 一次接收一行 快速接收 ( Express) 一次接收多行 串联接收 (Cascade) 多次交货的接收之一 接收非定单物品 接收替代物品 定义接受后支付选项 第一百