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质量管理体系内审检查表 编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 审核员 标准 条审核要点 款 ◆组织是否有文化 的质量管理体系？ 有关文件是否齐 全？文件是书面形 4.2.式仍是电子形式？ 1 ◆质量管理体系文总则件是否覆盖了标准的合用过程并切合其要求？过程间相互作用关系是否给 予确定及描绘？ ◆质量手册的覆盖 面是否完整？如对 4.2. ISO9001标准有剪 2 裁，剪裁细节说明的质量是否合理？手册 ◆质量手册的控制 情况？  负责人 时间页码 审核方法审核记录评论 1、与质量管理体系 有关的文件有多 少？是否切合标准 的要求？ 2、与受审部门有关 的文件有多少？ 3、组织构造图、质 量目标等是否保留 完好？ 4、质量管理体系文 件的内容是否知足 ISO9001的要求？ 5、有否规定查问相 关文件的途径？ 6、文件是否便于查 阅？ 1、质量手册是否包 括管理体系的范 围？ 2、质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ 3、质量手册是否引 用或包括程序言 件？ 4、质量手册是否包 括管理体系过程之 编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 审核员 标准 条审核要点 款  负责人 时间页码 审核方法审核记录评论 间的相互的表述？ 5、质量手册和程序 是否相互协调，是否 有可操作性？ 6、手册的发放、更 改是否切合文件控 制要求？ 1、文件控制程序内 容是否完整，是否有 可操作性？程序是 否对文件的编制、批 准、发布、存档、查 找、修订、评审做出 了规定？ 2、查阅部门《受控 4.2.  ◆拟订的文件控制程序是否切合要求  文件清单》，抽查 4-6份，检查其批准、 表记、版本及受控情 3 ◆文件的编写、批准、发布、保留、修 文件 订、评审情况 控制 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理  况，文件字迹是否清 楚。 3、检查文件更改情 况，无效文件的办理 情况。 4、文件改正后是否 从头批准？ 5、如有作废的文件， 抽查3-4份检查其 是否对作废文件进 行表记和管理，以防 止误用 6、查阅《文件发放 编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 审核员 标准 条审核要点 款 4.2. ◆是否有对记录进 行管理的程序。 记录 控制◆记录的编号、填写、保留期限。 5.1 ◆最高管理者对其管理成立和改良管理体许诺系的许诺能够提供 哪些凭证？  负责人 时间页码 审核方法审核记录评论 回收记录》，检查文 件的发放是否切合 要求？ 7、现场察看文件的 保留情况是否切合 要求？ 1、程序中是否对记 录的表记、归档、保 存、查阅、处理等管 理内容做了规定？ 2、检查《记录清单》， 抽查3-4，检查记录 表记是否正确？填 写是否正确、字迹是 否清楚？记录是否 完整，可靠？记录签 字是否齐备。 4、现场检查记录保 管情况，是否便于检 索和有序。 5、检查记录的处理 是否切合要求。 1、最高管理者是否 拟订并批准书面的 质量目标和目标，并 采取举措使职工正 确理解并贯彻执 行？ 2、是否经过培训、 宣传、会议、评审、 报告、文件等方式将 有关方（客户）的要 求、法律法例的要求 编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 审核员 标准 条审核要点 款 5.2 ◆组织是怎样做到 以顾 以顾客为关注焦点 客为 的？ 关注 焦点  负责人 时间 审核方法 传达到各阶层员 工？ 3、职工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中保证这些要求的实现？ 4、是否定期进行管理评审，保证质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 1、组织是经过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？ 2、组织怎样将顾客的要求转变为各项工作的要求并实施，进而达到顾客的满意？ 1、查文件化的质量目标，检查其质量目标是否经最高管理者批准？  页码 审核记录评论 5.3  ◆质量目标的拟订 ◆质量目标的内容  2、询问部门负责人 是否清楚质量目标 质量 ◆质量目标的传达 目标 与管理 ◆质量目标是否得 到实施  及内涵？ 3、询问部门负责人 采取什么方式在部 门传达，并查阅其相 应的凭证； 4、询问职工，看员 工是否认识质量方 编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 审核员 标准 条审核要点 款 ◆组织是否设定了 5.4.质量目标 1 ◆目标的实现情况 质量 目标◆有无目标实现的凭证 5.5. 1 是否明确规定了组 织的组织构造、职 职权 责、权限 和权 限  负责人 时间页码 审核方法审核记录评论 针？ 5、检查质量目标统 计结果，确认目标是 否获得实施？ 6、如果对证量目标 进行了修订，查期评 审、修订的依据是什 么？ 1、询问部门负责人 部门质量目标。 2、检查质量目标的 拟订是否切合要求， 质量目标是否可测 量，目标的内容是否 切合目标的要求，目 标的