政府采购管理业务流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 2.4借款管理 3.1采购预算编制 3.2采购实施计划备案管理 3.3采购方式变更管理 3.4采购需求论证管理 3.5批量集中采购管理 政府签字确认 3.6分散采购管理 3.7公开招标 3.8邀请招标管理 3.9竞争性谈判管理 3.10单一来源采购管理 3.11询价采购管理 3.12竞争性磋商管理 不 同意 同 意 否 是 3.13网上竞价和商场直购采购管理 退回 退 回 3.16采购资金支付管理 3.17采购履约、验收与备案管理 3.18采购质疑与投诉管理 审查单位的采购目标 制定明确的工作计划 确定所需的资源 提出准确的预算数字 汇总 上报财政部门提交预算 明确采购方式变更 向财政部门提出申请，并提交申请报告和相关附件资料 主管预算单位同意 确定采购需求应当符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求 征求意见 完整、明确采购需求 征求相关供应商、专家的意见 确定批量集中采购内容 录入政府采购信息提交 政府审核 填写请购单 领导审核签字 财务部门领取支票或汇票或现金 市场或厂家购买、进货、检验、领取或核销、结算 招标邀请及资格审核，及发放或领取招标文件 投标 开标 评标 决标 授予合同 招标邀请及资格审核，及发放或领取招标文件 投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 开标 评标 决标 授予合同 采购预算与申请 采购审批 代理机构的选定 组建谈判小组 编制谈判文件 确定参与谈判的供应商名单 谈判 评审公示 发出成交通知书 确定成交供应商 采购预算与申请 采购审批 代理机构的选定 组建协商小组 协商、编写协商情况记录 签发成交通知书 供货商报价 询价小组确定询价对象 成立询价小组 确定供货商 采购人申请竞争性磋商 财政部门申请批准 采购人委托采购代理机构 采取其他采购方式 组建竞争性磋商小组 选择确定供应商方式 确定供应商 磋商文件 是否提供磋商保证金 对已发出的磋商文件进行必要的澄清和修改 进行必要的澄清或修改 确定磋商文件 供应商提交磋商保证金 供应商提交相应文件 磋商小组评审 是否需要澄清说明或者更正 供应商进行澄清说明或更正 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商 是否提交最后报价 供应商退出磋商群 退还磋商保证金 提交最后报价 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告 采购人确认评审报告、成交供应商 成交结果公告 磋商文件公告 发出成交通知书 签订政府采购合同 是否收取磋商保证金 退还供应商的磋商保证金 结束 采购单位填写采购计划 内部审核采购计划 是否需要业务科室审核 业务科室审核采购计划 分管科长审核采购计划 采购办主任审核采购计划 是否批复给采购中心 设置竞价信息 接收采购委托 指定项目负责人 设置竞价信息 竞价报价 确定竞价结果 是否最低价 合同备案登记 采购办主任审核竞价结果 合同备案 验收支付 借款人填写借条 部门负责人员签属意见 分管副校长签属意见 校长审批意见 出纳根据借条付款 会计入账 未归还 已归还 及时冲账 及时追款 定期清查借款情况