风险和机遇控制措施实施监督检查表范例.pdf

2018 年度 风险和机遇控制措施实施监督检查表 单位： 编号： 所纳入的相应体系过程及方式 应对措施实施监督情况 序 需要应对的风险和机遇 应对措施 （如修改程序、增加管控要求、 一季度 二季度 三季度 四季度 号 增加资源等） （ 月 日） （ 月 日） （ 月 日） （ 月 日） 一 风险 1 2 二 机遇 1 2 说明：1、应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 2、应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。 3、机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有 利可能性。 调查人员： 评审日期： 年 月 日 风险和机遇控制措施实施监督检查表 单位： 编号： 所纳入的相应体系过程及方式 应对措施实施监督情 序 需要应对的风险和机遇 应对措施 （如修改程序、增加管控要求、 一季度 二季度 三季度 四季度 号 增加资源等） （ 月 日） （ 月 日） （ 月 日） （ 月 日） 一 风险 1 1、建立国家基建政策跟踪与本 公司所生产产品的市场需求量 1、成立对外营业主管部门，完善公 调查分析制度； 国家关于基建行业的政策对 司营销管理制度； 2、通过参加展会、网站宣传、 建筑机械需求量的影响 2、成立生产技术科，负责新产品开 开发风力发电设备用活塞杆等 发 新产品，积极开拓新客户，拓展 产品范围。 2 1、派遣赴研修； 人员能力和经验员工队伍比 1、建立赴研修制度； 2、开展社内人员培训、岗位内 较年轻，经验稍有欠缺 2、实施人员技能培训计划 培训。 二 机遇 1 制作宣传材料，突出本公司供应 母工厂有环保电镀专利；政府 1、成立对外营业主管部门，完善公 电镀产品低风险的特点；通过展 对环保要求越来越严 司营销管理制度；