不相容岗位分离制度.pdfVIP

不相容岗位分离制度 第一章 总 则 第一条 为促进本单位内部管理规范，建立规范的工 作秩序，提高业务工作水平，根据《中华人民共和国会计法》、 《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定以及单 位内部管理的实际情况，制定本制度。 第二条 通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉 及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、各 负其责、相互制约的工作机制。 第二章 不相容岗位分离的目标和原则