人力资源管理系统提高项目之绩效管理.ppt

* * 工具：平衡记分卡 KPI指标体系的构建思想 企业愿景和使命 企业战略规划 成功关键因素（CSF） 财务KPI和非财务KPI 指标与行为模块的对接 指标体系结构 指标库 KPI指标体系 业务流程梳理 新开发的指标 指标与行为模块的对接 第六十二页，共一百二十三页。 * * 战略 战略目标CSF和KPI（针对组织） 过程中的CSF和KPI（关键业务活动） 环境 从上而下 愿景 部门目标CSF和KPI（针对部门） 关键的 例行工作 从下而上 注： 关键成功要素（CSF，Core Success Factors）是对公司擅长的、对成功起决定作用的某个战略要素的定性描述。 CSF由关键绩效指标（KPI，Key Performance Indicators）进行定量（即使其可以计算和测量）。 使用CSF和KPI，使得战略目标得以分解，压力逐层传递，同时使战略目标的实现过程得以监控。 运用平衡记分卡模式开发KPI指标 第六十三页，共一百二十三页。 * * 应用：战略目标与四个考察方面的关系 战略目标 在保证纳税人满意前提下提高税收效率 顾客 纳税人需要的是什么？我们能为纳税人带来什么？ 学习和成长 为实现战略目标，我们如何保持和加强创新和持续发展能力？ 财务 怎样才能增加税收收入并控制税收成本？ 内部过程 为了提高纳税人满意度和实现战略目标，在哪些管理过程应有提高？ 第六十四页，共一百二十三页。 * * 税务机关绩效评价指标表 层 面 战略目标 评价指标 标准 权重 财 务 1．增加税收收入 2．降低税收成本 1．税收完成额增长率 2．征税成本率 纳 税 人 1．提高满意度和信任度 1．纳税人的总体满意度 2．投诉率 3．税务行政复议率 4．税务行政诉讼率 5．纳税成本率 内 部 进 程 1．提高征管、服务质量和效率 2．加强税务监管和稽查 3．明确行政执法责任制 4．加强税收宣传 1．税务登记率 2．纳税申报率 3．税款入库率 4．滞纳金加收率 5．欠款增减率 6．处罚率 7．偷、漏税率 8．案件举报率 9．咨询率 10．个性化服务所占比重 11．电子化服务程度 学 习 和 成 长 1．提高人员素质和学习技能 2．增加信息网络能力 3．提高组织创新能力 1．内部税务信息系统使用率 2．信息网络覆盖度 3．税务人员总体成长指数 4．税务人员满意度 5．科研成果转化率 第六十五页，共一百二十三页。 * * 广州市局绩效计划的制定程序 第十二条 每年1月31日前，由市局提出考核下级单位的一级关键业绩考核指标，市局下属各级单位参考上级提出的考核指标结合本部门情况提出本单位考核下级部门或具体岗位的二、三级关键业绩指标。 第十三条 市局关键业绩指标的确定按照以下程序进行： 1.各机关处室在深入理解上级工作重点的基础上提出本部门对基层单位考核的关键业绩指标，并按照《指标分析表》（附件二）的格式对关键业绩指标进行定义和描述。 2.市局绩效管理工作小组参照上年度考核指标，结合机关各处室提出的关键业绩指标，用层次分析法，按照组织使命、战略目标、关键成功要素、关键业绩指标的层次初步提出本年度一级考核关键业绩指标。 3.市局党组根据国家税务总局和省局提出的工作重点和计划，对市局绩效管理小组提出的关键业绩指标按重要性、可测性和可控制性三个测评指标进行打分。（具体打分表格见附件三） 4.市局绩效管理工作小组对打分情况进行统计分析，市局党组根据指标得分情况最终确定市局考核基层单位的关键业绩指标以及考核权重。 第十四条 二、三级关键业绩考核指标以及权重的确定可以参照市局关键业绩指标确定的方法执行，具体由局属各单位按管理权限自行组织。 第六十六页，共一百二十三页。 * * 广州市局绩效计划目标的内容 第十五条 各级年度绩效计划的目标应包含以下三大类内容： 一、结果目标。主要描述日常工作应取得的工作结果以及工作结果应达到的程度。 二、工作过程控制目标。主要描述各岗位的日常具体工作的过程和征管流程、稽查流程和管理流程的符合程度。 三、个人素质发展目标。主要描述个人在绩效周期内应参与学习的内容、应着重提高的素质和在日常工作中应表现出来的态度。 第六十七页，共一百二十三页。 * * KPI的类型及设定原则 第十六条 各级关键业绩考核指标描述必须清晰，能够量化的指标要量化，不能够量化的指标要细化或者以操作流程进行清晰描述，指标衡量要可以用数量、质量、时间和成本四种量尺进行衡量。各单位自行设置的考核指标必须符合smart原则，即具体性、可衡量性、可达成性、现实性和时间性原则。并报市局绩效管理工作小组备案。 第六十八页，共一百二十三页。 * * 关键绩效指标的类型 指标类型 举例 证据来源 数量 产量 销售额 利润 业绩记录 财务数据 质量 破损率