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表7-12 滚动制造费用预算表 单位：元 项目 2010年度 2011年度 合计 4月份 5月份 6月份 第三季度 第四 季度 第一季度 直接人工总工时 变动制造费用 其中：直接人工 直接材料 维修费用 水电费用 其他费用 10000 21000 7500 4000 5000 7500 6000 12600 4500 2400 3000 4500 9000 18900 6750 3600 4500 6750 26000 54600 19500 10400 13000 19500 27000 56700 20250 10800 13500 20250 22000 46200 16500 8800 11000 16500 100000 210000 75000 40000 5000 75000 小计 45000 27000 40500 117000 121500 99000 450000 固定制造费用 其中：管理人员 设备租金 折旧费 10000 3500 7000 10000 3500 7000 10000 3500 7000 30000 10500 21000 30000 10500 21000 30000 10500 2