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病人预交金管理制度 　　发票联、记账联不齐者一般不予退款。如果遇到某种特殊情况，除了需要办理上述手续，并证明该病人没有取药品或没有做检查治疗等之外，还需要经过医院的主要负责人审批。 　　（2）退费的计算机操作增加审核程序。 　　①收费员不可以办理本人的退费操作。 　　②收费员办理退费操作时，需要经过其他收费员审核确认。与此相适应，门诊收费软件应增加退费审核操作功能，其相应的数据库应增加退费审核员字段，记录有关退费审核等操作情况。 　　③门诊退费的有关单据，必须附于门诊收入日报表后，报送财务部门。 　　5.门诊收入日报表必须由计算机软件自动生成 　　当日作废与退费的收据编号、金额、收费员、退费员、审核员等，应在日报表中详细列出清单，既可以用于备查，又可以让收费部门负责人进行复核。 　　 　　三、杜绝住院记账、结算漏洞的主要方法 　　 　　住院结算管理包括住院病人预交金管理与住院病人费用记账、结算等管理工作。 　　1. 进一步建立健全门诊收费收据的管理制度 　　住院病人结算收据的领用、缴销，实行专人管理，建立明细登记制度，包括空白收据领用日期、收据起止编号、领用人姓名、领用人签字等项目，缴销收据存根联时要登记缴销日期，并由领用收据的住院结算处的工作人员签字。 　　2.完善对住院结算收据编号的计算机控制 　　住院结算管理软件数据库中的住院结算收据编号必须与住院结算计算机收据上的编号始终保持一致。 　　3.加强对住院结算收据作废的计算机管理 　　住院结算收据的作废，住院结算管理软件数据库中应有明确的记载，其中的发票联、记账联等必须附于住院收入日报表后，报送财务部门。 　　4.改进住院结算、退费、退款的管理 　　（1）为了减少医院不应有的损失，在办理住院病人出院结算时，医院应不允许直接减免病人费用。如果因特殊情况确实需要减免，则应由病人所在病室的核算员办理有关审批手续后，取消该住院病人的某些费用项目记账。 　　（2）在住院结算管理软件系统中，如果各病室设有科室核算员，则不允许住院结算处的工作人员取消住院病人费用的某项记账。如果确实需要取消某住院病人的某项费用记账，须先通过该病人所在病室的负责人——科主任或护士长审批。 　　（3）取消住院费用记账的操作需要经过计算机审核处理。 　　①做好办理取消住院病人某项费用记账的登记工作，在登记栏内应有科主任或护士长审批签字。 　　②办理取消住院病人费用记账操作的病室核算员，需要经过护士长进行确认操作。相应地，住院结算管理软件应增加护士长操作用户，增加取消住院病人费用记账审核操作功能，其相应的数据库也应增加审核员字段，记录有关取消住院病人费用记账审核等操作情况。 　　5.住院收入日报表必须由计算机软件自动生成 　　目前，有些医院虽然使用了住院结算管理系统，但是住院收入日报表仍由手工编制。我们认为，住院收入日报表如果由计算机软件自动生成，可以避免一些漏洞。 　　当日作废与取消住院病人费用的项目、金额、病室核算员、审核员等，应在日报表中详细列出清单，既可以用于备查，又可以让有关人员进行审查。 　　6.程序限制使用功能，禁止出院结账后修改数据 　　患者出院结清账目后，住院结算管理软件应不允许任何人修改该患者住院期间的任何数据，只提供查询功能。这样可以避免患者出院结清账目后发生退预交金的情况。 　　7.完善住院结算处退预交金的控制 　　患者住院期间、出院结清账目之前，一般应不予退给预交金，在特殊情况下需要退给部分预交金的，应由患者所在病室负责人签字并加盖病室公章，经住院结算处负责人审核签字后，由住院结算处其他工作人员办理退款手续，并经住院结算处的另一名工作人员进行确认操作。相应地，住院结算软件应增加退款审核操作功能，其相应的数据库应增加退款审核员字段，记录有关退款审核等操作情况。 　　8.加强出院病人欠款结算收据的管理 　　目前，有些医院虽然使用了住院结算管理系统，但是在确认病人发生欠款时打印该病人住院结算收据。 　　其实，在病人交清欠款之前，实行不打印该病人住院结算收据的管理办法更好。只有当病人交清欠款之后，才打印该病人的住院结算收据。 　　对于发生部分欠款的住院收入，住院结算软件应可按规定时间汇总打印住院收入、预交金、欠款等数据。这样，并不影响全部住院收入的汇总计算，而且，还大大方便了欠款发票的管理，可以有效防止先打印欠款发票可能造成发票丢失的问题。 　　 　　四、杜绝门诊收费、住院记账漏洞的方法 　　 　　在实际工作中，我们要杜绝门诊收费、住院记账、结算中的漏洞，的确很不容易，不过，如果所有医疗服务项目的服务执行部门全部进行费用的“确认”，即每个执行科室均对于每一笔服务项目收入从医院网络管理信息系统中相应地进行检查核对，网络中显