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内部质量审核检查表 文件编号： PAGE PAGE 13 共 14页 审核员 时间 受审部门 管理层 签名 标准条款 审核内容 审核记录 4.1总要求 1、有无依标准要求建立、实施和完善质量管理体系。 有按ISO9001：2008要求立、实施和完善质量管理体系。√ 4.2.1总则 1、查体系文件包括那些. 体系文件包括方针、目标、一二三四级文件 4.2.2质量手册 1、体系有无剪裁，如有质量手册说明的剪裁细节是否合理。 2、质量手册内容的覆盖是否完整。 3、质量手册中各过程的描述是否反映了部门所提供产品的特点。 无剪裁√ 质量手册内容的覆盖网络变压器及电脑周边产品的研发、生产和销售全过程管理,√ 质量手册中各过程的描述反映了部门所提供产品的特点。√ 4.2.3~4文件、记录控制 1、部门文件是否建档管理？ 2、记录保存是否完好 总经理的文件有建栏管理√ 记录保存完好√ 5.1管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供那些证据。 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。 最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性传达给部门的成员。 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供证据√ 总经理通过：其生存和发