QS9000培训教材--内部质量体系审核.pptVIP

检查表编写——范例 被审核部门 文件控制中心 审核日期 审核员 页次 1/1 审核项目及内容 判定 审核记录 不合格报告单编号 OK NG l?? 文件在发放时是否经过授权人员的审批？ l? 是否建立并及时更新受控文件清单？ l? 是否按文件分发范围分发文件并保持记录？ l??文件更改控制是否符合规定要求？ l?? 作废文件是否及时回收，以避免误用？ l?? 文件是否保持清晰，易于识别？ l?? 外来文件的收集、归档、分发、回收是否符合规定要求？ l?? 作废文件保留时，是否对这些文件进行适当的标识以防止其非预期使用？ l?? 是否及时评审、分发和实施顾客提供的图纸/标准及其更改？并更新相应的PPAP文件？ * * 课堂练习-编写检查表 请各组按审核计划编写所审核部门的检查表。 时 间： 制 定：45分钟； 分组发表：60分钟。 * * 三、审核实施 审核实施 1、首次会议 2、现场审核 3、审核组会议 4、末次会议 * * 1、首次会议 参加人员： 审核组全体人员； 总经理、管理者代表、受审核部门主管或其代表。 作用： 传达和落实审核实施计划； 简要介绍实施审核所采取的方法和程序； 在审核组和受审核方之间建立正式的联系； 确认审核组所需要的资源和设备已齐全； 澄清审核实施计划中不明确的内容。 要求： 准时，简短，明了; 时间:不超过半小时； 获得受