U9V8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购.pptVIP

要点说明-采购订单 业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。 合同采购：来源合同的，需要选上此选项。 要点说明-采购订单 是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。 MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。 要点说明-采购订单 是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。 MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。 要点说明-采购订单 点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。 要点说明-采购订单 定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取到的价格。 系统价：系统自动取价时，系统取到的折扣后价格，不允许手工修改，若需更改可通过折扣进行处理。 最终价：最终执行的价格。 要点说明-采购订单 采购订单行状态说明 开立，订单保存状态 审核中，订单提交后的状态 审核，已经确认的订单，可以发生后续业务 挂起，对订单进行暂时冻结，后续通过解除功能解除挂起 终止，对订单进行作废后的状态，不可逆 短缺关闭，订单执行部分收货后，不在执行后续业务，进行手工关闭后的状态 超额关闭，超额收货后，订单的状态 关闭，业务正常结束后的状态 要点说明-采购收货 相关设置 基础档案设置 请购单 采购合同 采购订单 采购收货 要点说明-采购收货 业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。 要点说明-采购收货 估计来源：采购暂估记账价格设置。设置不合适，会造成单据审核时找不到估价。 入库确认日期：此处设置就是为了灵活设置确认记账日期。 要点说明-采购收货 有合同：确定该单据类型的流程中，必须先有合同 退补产生订单：采购收货遇到不合格需要补货的时候，自动生成补货采购订单。 要点说明-采购收货 采购收货行审核 对于一次来多料，但是有些料需要紧急使用时，可使用行审核功能。 是否行审勾选后，Toolbar上的提交、审核、弃审变灰了。 要点说明-采购收货 收货程序为收货-检验-入库时 无启用质检模块时的质检信息也可以录入。 质量管理模块未启用收货需要检验的管理。 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 物资使用部门 采购部 供应商 仓库 财务部 请购单 采购订单 收货 采购订单 发票 应付单 产品方案一请购-采购-收货 产品方案一计划-采购-收货 生产部 采购部 供应商 仓库 财务部 MRP计算 采购订单 收货 采购订单 发票 生产/销售计划 应付单 产品方案一采购-收货 采购部 供应商 仓库 财务部 采购订单 收货 采购订单 发票 应付单 产品方案一合同-采购-收货 采购部 供应商 仓库 财务部 采购订单 收货 采购订单 发票 应付单 采购合同 产品方案一合同-收货 采购部 供应商 仓库 财务部 采购合同 收货 采购合同 发票 应付单 产品方案一收货 供应商 仓库 财务部 收货 发票 发货 应付单 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 系统实现—请购-采购-收货 录入请购需求明细 录入需求交货日期 物料请购单录入： 建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单 系统实现—请购-采购-收货 单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格； 如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。 系统实现—请购-采购-收货 维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格； 如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价； 系统实现—请购-采购-收货 U9组件化实施方案实例指导 用友软件股份有限公司 姓名 翟国安 PM-090 常规采购 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。 场景描述 场景描述 采购活动的各个阶段 常规采购 场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 QA 应用模式 常规采购 请购-采购-收货 计划-采购-收货 采购-收货 合同-采购-收货 合同-收货 收货 需求部门 采购部门 供应商 收货 立帐/发票 付款 采购 财务 请购 应用模式一 _ 请购-采购-收货 应用模式二 _计划-采购-收货 生产部门 采购部门 供应商 收货 立帐/发票 采购