某集团关键业绩指标设计方法.ppt

* 关键业绩指标（）设计方法 华彩咨询机构 此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 第一页，共三十一页。 2 绩效管理流程主要有四个主要步骤 工作 岗位职责说明 关键业绩指标（） 管理要项（或工作目标） 薪酬结构 薪酬水平 长期激励 培训 1. 建立绩效指标 2. 设定绩效目标 3. 进行绩效审核 4. 确定绩效评估并与薪酬等挂钩 明确使命、愿景、战略和关键成功因素 制定岗位职责说明 建立设计原则 起草颁布并逐级落实衡量标准 明确战略目标 评估差距和可行性 设定目标并签署绩效合约 对工作计划取得共识 进行透明的评估与评级 将激励与绩效相挂钩 确定激励/薪酬水平 召开反馈会议 绩效报告 工作计划 最终评估报告 准备绩效报告 每季度审核绩效，讨论差距解决办法 制定修改工作计划 输出 挑战性目标 可行性分析 绩效合约 工作计划 第二页，共三十一页。 3 第一步建立绩效指标包括以下四个几个步骤 工作 说明 1B : 建立岗位定义 为集团关键岗位做工作定义 1C : 定义设计原则 1D : 起草, 讨论, 逐级下达绩效指标 通过平衡计分卡定义绩效指标的设计原则 确定绩效指标的主要框架 制定关键业绩指标 逐级下达到每一个岗位 1A : 明确远景目标及价值驱动 明确集团使命、战略目标及关键成功因素 建立集团级平衡计分卡，并明确集团的战略驱动 建立衡量集团关键成功因素 建立衡量岗位成功的关键因素 建立衡量绩效的主要项目 建立包括财务、客户、流程、学习相平衡的指标体系 第三页，共三十一页。 4 集团战略目标平衡计分卡分解法 集团战略目标和举措 财务面 客户面 流程面 学习面 集团关键成功因素 第四页，共三十一页。 5 集团战略目标分解法－设计的基本流程 集团战略目标确定 关键成功因素分析 关键驱动因素分析 一级、二级KPI确定 第五页，共三十一页。 6 海通集团战略明晰图 致力于提供人类健康食品 成为国内一流国际领先的食品加工企业 使命 愿景 一个先导： 以营销为先导 两个咬合： 产能咬合营销 原料咬合产能 四个二： 拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸 塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资 加大国际国内市场投入 加强营销队伍建设 加强客户关系管理 以营销突破为前提的产能扩张 以产能优化配置为前提的原料基地把控 加强国际国内市场研究 加强营销队伍建设 积极拓展营销通路 加强产业研究 强化研发力量 打造主打产品 塑造通路品牌 以通路品牌带动产品品牌 优化投资评估流程 提升资本运营能力 加强项目筛选储备 投资资本回报率 新客户数量 新市场销售额占总销售额比例 利润率 客户满意度 营销队伍建设 生产计划准确率 供货及时率 产能利用率 采购成本 采购及时率 库存周转天数 销售额 利润率 销售费用 应收帐款周转率 客户满意度 市场研究质量 营销队伍建设 新产品开发数量 新产品命中率 产品市场份额 新产品销量占总销量比例 内部员工满意度 员工技能 各通路/经销商的销售额 客户满意度 产品市场份额 产品综合竞争力（通路和产品知名度） 投资资本回报率 流动资金周转率 净利润 投资评估流程优化 资本市场市值 战略举措 关键成功因素 关键业绩指标 第六页，共三十一页。 7 关键成功因素与关键绩效指标 建立平衡记分卡的第一步是将集团的战略目标转化为具体的关键成功因素 关键成功因素 是集团实现战略目标的关键领域 反映了集团所期望达到的目标 将集团的战略目标转化为明确的行动内容 在关键成功因素的基础上应当确认关键绩效指标。每一个关键绩效指标都是某一个关键成功因素的最佳指示器，同时每一个关键成功因素必须至少有一个关键绩效指标来描述 第七页，共三十一页。 8 以平衡计分卡设计的关键业绩指标是推动海通集团价值创造和实现战略目标的驱动因素 关键业绩指标是…… 对集团战略目标的分解，并随集团战略的演化而被修正 能有效反应关键绩效驱动因素变化的衡量参数 分财务、客户、流程、学习等四个构面的指标体系 对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 由高层领导决定并被考核者认同 关键业绩指标能…… 使高层领导清晰了解对集团战略和价值最关键的经营操作的情况 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动 有力推动集团战略的执行 为绩效管理和上下级的交流沟通提供一个客观依据 使经营管理者集中精力于对绩效有最大驱动力的经营方面 第八页，共三十一页。 9 依据原则进行关键业绩指标筛选，对每个评价对象选取不超过10个关键业绩指标 所有可能的关键业绩指标 5-10个适合于该评价对象的关键业绩指标 依 原 则 选 取 具体的描述 可以衡量的 可以通过努力实现的 有结果导向性的 有时间性的 原则 第九页，