财务部绩效量化考核指标案例及模板.docVIP

财务部绩效量化核查指标事例及模板（供选择的核查指标） 必 信信 信 备 信 指 息 息 息 信息 条 标 件 序考评项目及 采 息采采 计分标准 说明 号考评指标 采采 权 集集方集 所 集 集 重 时 法 结 需 者 点 间 果 资 源 按计划完 档 年 制度建 案督 度 成财务管理制 现 设：依据年 察室 绩 年度绩效核查前一周，督察员 度的拟订与修 场笔 度计划完成 员制 效 到档案室咨询管理人员，笔录制度 订×工作，得满 录法 财1务管理制 或度 考 归档信息，或查证制度归档资料， %分；因为工作人 或数 度的拟订与 考存 核 收集核查信息。现场笔录法、数据 员责任，每有一 据查 校正，完成 核档 前 查证法见第五章五-(一)、(三) 项计划未完成， 证法 率100% 员资 一 扣×分 料 周 续表 信信信信信 必 指 息息 息息息 备条 标 件 序考评项目 采 采采 计分标准 说明 号 及考评指标 采采 权 集集集 所 集集时 方结 重 需资 者点间法果 源 制度执行： 没有违规 督审年数 如 在年度绩效 税务部门、审计 项目得满分；察计度 据 果审 核查前一周，督察 部2门对年度财 × 查 计滞 员查证年度审计 因为财务工作员结绩 % 务账目审计违 人员责任，每或果效 证 后，以结果和报告（组织 规项目为0 出现一次违规考和考 法 今年 内审计报告，国家 1 续表 信信信信信 必 指 息息 息 息息 备条 标 件 序考评项目 采 采采 计分标准 说明 号 及考评指标 采采 集集 权 集 所 集集 时 方结 重 需资 者点间法果 源 事件，扣×分核报核 度审 审计部门审计报 员告前 核上 告） 一 年度 周 结果 为准 年度财务 数 据年 估算正确率达 督度查 在年度绩效 到××%以上， 财务年度 绩年证 核查前一周，督察 察 估算与执行：年 得满分；因为 法 员查证年度决算 员度效 度3财务估算准 财×务部门估算 或 表，或咨询有关高 或决考 确率达到××% %或执行责任， 考算核 现 层主管，笔录估算 以上 正确率每降 场 执行状况，收集考 核表前 ×%，扣×分； 一 笔 核信息 员 正确率每增 周 录 ×%，加×分 法 年 在年度绩效 高层主管 督度 核查前一周，督察 满意率达到×察 绩 问 科学理财： 员对高层主管进 ×%以上，得满员 高 卷 高层主管对理 效 行满意率问卷调 × 层 调 4 分；满意率每或 考 查，收集核查信 财满意率达到 % 主 查 ××%以上 降×%，扣×考 核 分；满意率每核 管 法 息。检查问卷设计 前 及检查方法见第 增×%，加×分员 一 五章五-(四) 周 5税务缴纳： ×各种税务 督有年现 在年度绩效 2 续表 信信信信信 必 指 息息 息息息 备条 标 件 序考评项目 采采采 计分标准 说明 号 及考评指标 采采 权 集集集 所 集集 时方结 重 需资 者点间法果 源 要求合理避税， %上缴差错率为察关度 场 核查前一周，督察 在年度核查期 0，得满分；由员高绩 笔 员咨询有关高层 内，各种税务上 于财务人员责或层效 录 主管，或查证税务 缴差错率为0 任，每出现一考主考 法 审计报告，收集考 个差错，扣×核管核 核信息 分 员和前 税 一 务周 审 计 报 告 平时资本 年 督度 出入、支票转 财务平时 察 绩各 问 在年度绩效 账的差错率为 出入：在年度考 员业效 卷 核查前一周，督察 0×，得满分；由 核6期内，平时资 或务考调 员对各业务部门 %于财务人员责 金出入、支票转 考部核查 进行问卷检查采 任，每出现一 账的差错率为0 核门前 法 集核查信息 个差错，扣× 员 一 分 周 财务解析： 解析报告 督有每数 在每个月报送 每个月×日前报 完成率100%、察关月 据 时间结束时，督察 送7上月财务收 × 查 员查证上报解析 高层主管满意员高报 支状况，并进行 % 报告；在年度绩效 率达到××%或层送证 财务解析。完成 以上，得满分；考主时 法 核查前一周，督察 3 续表 信信信信信 必 指 备条 息息息息息 件 序考评项目 标 采采采 计分标准 说明 号 及考评指标 采采 权 集集集 所 集集时方结 需资 重 者点间法果 源 率100%；高层主 完成率或满意核管间 和 员咨询有关高层 管对财务解析 率每降×%，扣员 和 现 主管，笔录满意率 报告满意率达 ×分；完成率 年 场 核查信息 到××%以上 或满意率每增 度 笔 ×%，加×分 绩 录 效 法 考 核 前 一 周 各种报表 各 编制：依据规定 种 时间完成各种 各种报表 报 数 报表编制，每周 表 据 在各种报表 完成率100%、 ×下午报送收 督要查 要求的时间，督察 差错率为0， 账周报；每个月× 有