环境管理体系管理评审报告表.docxVIP

确认 06 年 确 认 06 年 12 月 28 月 28 日 日 评审目的评审主持人 评审目的 评审主持人 评审项目 公司质量方针、 目标及环境方 针， 目标指标管 理方案的实施 情况 2006 年内外审 核的结果 ***** 现状陈述 公司在本月进行了一次顾客满意 度调查， 平均满意度为 85%,产品 不良客户投诉率 0.62%，产品按 期交货率 99.9%工程不良率 7%， 环境目标实施基本实现指标值 开出的不合格项报告已于要求日 期内验证完毕. 评审时间 存在问题及改进建议 公司的质量目标中工程不良率要 求控制在 7%但由于各种原因目 标无法完成,建议更改目标值 2006/12/28 评审结论(包括改进措施) 通过质量目标的分析可以看 出公司的质量方针目标量适 宜的.但有个别没有达成， 工程 不良率等。 对于运行过程中的问题能迅 速采取纠正和预防措施. 从顾客中的反 馈及相关方的 投诉处理情况 组织结构、 管理 职能 环境绩效趋势 环境因素识别 与评价的状况 从 1 月到 12 月共接到反馈 42 件 都在要求期限内给予回复 公司质量,环境体系组织明确 针对日立相同的不良发生 10 次 以上, 公司采取了无尘化进行改 善,改善后未再发生. 公司于 5 月分购置一台洗净循环 用蒸馏机,节约洗净液达 50% 公司确定了 9 个重大环境因素, 应该说是很全面很准确的,就9 个 重大环境因素公司制订了环境目 标指标管理方案和控制程序 ,这 一系列措施使得所有重大环境因 素得到了有效控制. 能认真处理客户投诉 组织结构职能分配合理 洗净液通过循环装置后可重 复使用 环境因素识别与评价充分 ,准 确,重大环境因素的控制措施 得力. 法律法规的遵 循情况 法律法规得到了严严格格执行 公司自我完善能力较好 重大环境事故 公司于 12 月21 发生火灾,现已经 员工对突发事件的反应及处理方 公司对潜在的重大环境因素 调查处理情况 恢复正常生产 面不够 ,可行的希望能进行紧急 事故对应演习 的控制方案不充分. 产品的状况 年度部品平均不良率控制在 7% 以内 总体质量平稳但 37501 部 品质量较差. 金型损坏频繁,部品废弃严重. 预防措施以及 纠正措施的状 况 年度改造的品质改善联络实施率 90%以上,效果明显. 建议今后出现品质联络由制造部 门直接采取纠正措施. 公司自我完善能力较好. 资源配置 公司现有资源总体上能够满足实 现公司的质量环境方针和接近公 司的质量环境目标. 建议公司将一楼的排气道风机进 行更换. 资源配置可以 对于 到前 回的 管理评审结果 对评审内容及效果进行跟踪确认 公司自我完善能力较好. 的追踪 有无影响品质 不存在影响质量管理体系的变化 不存在影响质量管理体系的 环境管理体系 变化的内外部 环境 变化环境 因素 部门报告中的 管理者代表建议2006 年6 月底完 2007 年 2 月底进行 ISO14001 改进的提案 成转换认证 认证已列入公司计划 质量环境手册、 本年度将 14001 纳入体系并与手 修改后的质量环境手册及程 程序文件等体 系文件 册 9001 合并,涉及 9 个程序文件 也进行合并或修改并发放给相关 部门. 序文件及时实施. 由 由于人员流动性大及金型老化等 原因,部品废弃量较大 ,设备运转 率虽然提高但计划达成率不好 加强对技术人员的培训必要时请 本社指导老师进行培训教育. 过程质量处于平衡状态无上 升趋势. 过程的实施状 况 以及产 品的 适合性 8． 体系的薄弱环节及改进计划 公司的质量/环境体系的度运行过程中存在以下问题： (1) 公司用水用电没有量的统计。 (2) 车间换气扇将终止使用，但排风道的电机马力太弱。 (3) 金型课人员较紧张出现问题不能及时解决。 (4)生产计划完成率、一次生产合格率、材料利用率、成品检验合格率要求相关部门按月统计。 (5) 因仓库库存增多，使仓库的容积不够用。 (6) 二楼现场需一台电子称，现与仓库共用。 (7)由于客户要求所有部品提供部品检查成绩表使用纸量大幅度提高，节约用纸的目标偏高。 对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的计论，发表了各自的看法和意见，最后由公司总经理归纳了 大家的意见， 达成了共识， 确定的问题的解决方案， 各部门按照解决方案进行实施， 不再开具 《纠正预防措施报告》， 各部门完成情况以《信息交流单》报总务部，由总务部向管理层汇报： (1)从 2007 年 1 月份开始总务必须统计实际用水吨和用电度数。 (2) 公司于 200