公司工程项目精细化管理检查评分表（法律事务管理-项目部）.docxVIP

- 51 - 公司工程项目精细化管理检查评分表 (法律事务管理-项目部) 被检查单位: 被检查人： 检查人： 检查组长： 序号 主要模块 标 准 要 求 评分 分值 打分标准 扣分 说明 检查 得分 1 项目合同管 理基础工作 项目合同管理组织机构 建立合同管理组织机构，管理职责明确。 5 未建立组织机构不得分，管理职责少 一项扣1分，扣完为止 落实合同管理人员 明确专 (兼) 职合同管理人员 5 不符合要求不得分 合同签订、评审 合同(包括补充合同和合同变更等)签订前通过合同评审，并附有书 面表格；按照评审意见进行修改并及时反馈。 10 少评审一份扣2分，未附书面表格一份 扣 1 分 ， 未 按 评 审 意 见 修 改 每 份 扣 1分，扣完为止 项目合同管理签章规范 合同签章规范且有登记记录，并经领导批准通过。 5 签章不规范每份扣1分，记录不全扣1 分,领导未签字扣1分，扣完为止 合同交底 合同应及时交底，留有交底记录。 5 未及时交底每份扣1分，无交底记录每 份扣1分，扣完为止 合同基础资料的收集保管 应注意收集与合同相关的各种文件资料，并妥善保管。 5 资料收集不齐扣2.5分，资料未妥善保 管扣2.5分 合同台帐的管理 应建立项目各类合同登记台帐，并对合同进行分类归档、统计。 5 未建立台帐不得分，归档统计有误每 项扣1分，扣完为止 合同终止与评价 合同结束要及时办理决算 (清算) 手续，并在最终进行评价 (总 结) 。 5 未及时办理决算和进行评价的每少一 项扣1分，扣完为止 2 主业合同 履行管理 主业合同变更、解除、终止 合同变更、解除、终止有协议、有记录且手续完备。 5 缺 协 议 每 项 扣 1 分 ， 未 记 录 每 项 扣 1分，扣完为止 主业合同索赔 索赔资料收集、保管到位，及时按照合同要求提出索赔。 5 每缺一项索赔资料扣1分，扣完为止； 未及时按照合同索赔的不得分 合同文本规范 严格执行集团公司合同示范文本。 3 未执行的每份扣1分，扣完为止。 - 52 - 公司工程项目精细化管理检查评分表 (法律事务管理-项目部) 被检查单位: 被检查人： 检查人： 检查组长： 序号 主要模块 标 准 要 求 评分 分值 打分标准 扣分 说明 检查 得分 3 劳务分包 合同管理 签约资格要求 “四证一书”齐全，对方代表有明确的授权委托书和身份证明。 3 每少一项扣1分，扣完为止 合同条款的完整性和合规性 争议管辖约定符合集团公司规定；有明确的价款； 内容变更的合同 应以补充合同形式处置。 2 每少一项扣1分，扣完为止 合法分包及合同封闭 无转包、再分包情形；对履约过程中出现争议的合同有预案及措 施；有封帐协议。 2 每少一项扣1分，扣完为止 4 物资机械 合同管理 合同文本规范 严格执行集团公司合同示范文本。 5 未执行的每份扣1分，扣完为止。 合同风险条款处置 合同无重大风险条款，对有争议的合同或合同纠纷有预案和措施。 5 每少一项资料扣1分，扣完为止 5 合同风 险管理 项目合同风险管理预案 各项目部制定了整体风险处置预案。 5 未制定预案，本项不得分。 项目合同风险处置和记录 每月有关于风险管理工作会议记录，每季度有一次关于风险管理工 作的专题会议纪要。 10 每少一项资料扣1分，扣完为止 项目纠纷、案件处置 及时上报纠纷案件，禁止瞒报、缓报纠纷案件；案件处置基础资料 完整、齐全，提供及时，配合到位；及时、准确确认案件事实，保 持时效连续性。 10 有一项不符合扣2分，扣完为止 6 合计 100