公司工程项目精细化管理检查评分表（工经管理-项目部）.docxVIP

- 50 - 公司工程项目精细化管理检查评分表 (工经管理-项目部) 被检查单位: 被检查人： 检查人： 检查组长： 序号 主要模块 标 准 要 求 评分 分值 打分标准 扣分 说明 检查 得分 1 责任成本控制 项目部在劳务队伍招标前20个日历天内完成施工图数量复核，建立单位工 程和分部分项工程数量台帐，报子(分)公司技术或工程管理部门审核。 10 未建立数量台帐扣10分；台帐不全，缺一个单位工程 扣2分，扣完为止；未上报上级单位审核，扣5分。 项目部编制临时工程和施工技术措施方案，报子 (分) 公司技术或工程管 理部门审批后实施。 10 未编制方案，扣10分；未上报上级单位审批，扣5分 项目部劳务分包单价不得突破集团公司劳务分包指导价，特殊情况突破分 包指导价的，必须报子 (分) 公司工经部审批。 10 未上报上级单位审批，发现一项扣2分，扣完为止。 项目部对超出劳务分包范围、控制数量和合同单价结算的子目，在实施前 15个日历天内向子 (分) 公司工经部提出书面申请。 10 每发现一个子目，扣2分，扣完为止。 项目部在劳务队伍完成合同约定工程任务，质量全部验收合格，且退场手 续办理完毕15个日历天内，完成最终结算资料，上报子 (分) 公司工经部 审批；项目部在收到子 (分) 公司工经部批复后7日内与劳务队伍签订末 次封帐协议。 10 未在规定时间内完成最终结算资料，上报上级单位审 批，每发现一个劳务队伍，扣2分,扣完为止；未及时 签订末次封帐协议，每发现一个劳务队伍，扣2分,扣 完为止。 项目部在中标后1个月内完成分部分项工程责任成本预算编制，报子 (分) 公司工经部审核。 10 未在规定时间内完成，上报上级单位审核，扣4分； 每超1个月扣3分，扣完为止。 项目部对成本影响较大的工作内容，采取有针对性的措施，进行重点监 控，形成《项目成本控制及措施计划表》。 10 未编制《项目成本控制及措施计划表》，扣10分；编 制质量不高，每发现一项扣2分，扣完为止。 季末前，项目部对下一季度项目盈亏进行分析，填制《项目盈亏预测汇总 表》，报子 (分) 公司工经部门审核。 10 未填制《项目盈亏预测汇总表》扣10分；填制质量不 高，每发现一项扣2分，扣完为止。 当项目实际毛利率较目标毛利率降低10%时，项目部查找原因，制定整改 措施，报子 (分) 公司备案。 10 实际毛利率较目标毛利率降低10%时，未制定整改措 施，报子 (分) 公司备案，扣10分。 2 变更索赔 项目中标1个月内，编制《变更索赔策划书》报子 (分) 公司工经部审批 。季度末编写项目变更索赔实施报告，报子 (分) 公司工经部审核。 10 未编制策划书，扣10分；未在规定时间内编制完成策 划书，每超1个月，扣2分，扣完为止；未上报上级单 位审批，扣5分；季度末未编写实施报告，扣3分；未 上报上级单位审核，扣3分。 3 合 计 100