一体化申报流程讲义课件.pptVIP

纳税人不存在提示 第三十一页，共七十二页。 修改密码 第三十二页，共七十二页。 小规模登录后界面 第三十三页，共七十二页。 申报界面 第三十四页，共七十二页。 增值税小规模申报表 第三十五页，共七十二页。 小规模申报结果确认 第三十六页，共七十二页。 小规模申报进度条 第三十七页，共七十二页。 小规模申报成功提示 第三十八页，共七十二页。 扣款状态 第三十九页，共七十二页。 补扣税款 第四十页，共七十二页。 财务报表模块 第四十一页，共七十二页。 一般纳税人申报界面 第四十二页，共七十二页。 认证及抄报插件 第四十三页，共七十二页。 认证及抄报插件安装 第四十四页，共七十二页。 远程报税注册码链接 第四十五页，共七十二页。 注册码窗口 第四十六页，共七十二页。 注册码下载页面 第四十七页，共七十二页。 注册码纳税人识别号输入 第四十八页，共七十二页。 注册码下载链接 第四十九页，共七十二页。 查找防伪开票目录 第五十页，共七十二页。 防伪开票根目录 第五十一页，共七十二页。 * 一体化申报流程 第一页，共七十二页。 小规模纳税人申报 小规模纳税人一般需要申报一下几项内容： 1、企业增值税纳税申报表（小规模月报） 2、2005版财务报表 3、企业所得税申报表（季报、年报） 第二页，共七十二页。 首次登录一体化平台 1、登陆安徽省国税局网站 2、在安徽省国税局网站首页左侧办税区点击“办税一体化”链接登录办税一体化平台。 第三页，共七十二页。 点击安装平台小助手 1、首次登录一体化申报平台需要点击页面左侧“平台小助手下载”。 2、下载安装后，将在电脑桌面自动添加“一体化申报平台”的快捷方式。 3、点击桌面快捷方式重新登录“一体化申报平台”。 第四页，共七十二页。 纳税人不存在 1、重新登录后，录入用户名（纳税人识别号）、口令（未更改密码前的默认密码、验证码。 2、由于纳税人新开业，可能会出现纳税人不存在的提示。 此时拨打电话3323403，开通用户后重新登录即可登录。 第五页，共七十二页。 首次登录修改密码 1、用户首次登录后提示修改密码。 2、录入原始密码、新密码后提示重新登录。 第六页，共七十二页。 登录后界面 1、重新登录，录入用户名、刚刚设置的新的密码及验证码后登录。 2、登录后显示纳税人的基本信息：企业识别号、企业名称及所属管理局。 3、小规模纳税人登录后界面中只有一个“纳税申报”模块。 第七页，共七十二页。 小规模纳税申报模块 1、点击“纳税申报”进入纳税申报界面。 页面左侧为导航栏； 右侧上部为申报信息栏，为纳税人应申报信息：小规模增值税申报表、财务报表、企业所得税申报表。 右侧下部为企业基本信息：企业名称、地址、银行账号、企业性质等。 2、点击申报信息栏中或者导航栏中的“小规模增值税申报表”进行纳税申报。 第八页，共七十二页。 小规模申报表填写 1、在小规模申报表中录入本期数字。 2、点击“保存”，此时填写完的申报表保存在本机中，以便以后查询及打印。这就意味着申报成功后，在其他电脑中无法查询在本机保存的申报信息。 3、点击网上申报后弹出申报结果确认提示。 其中含有申报日期、申报所属期、扣款银行、应纳税款等信息。 再次点击“网上申报”确认申报。 第九页，共七十二页。 小规模申报完成 1、点击“网上申报”后，系统提示正在申报的进度条。由于网速、平台登录人数等原因，进度条可能比较缓慢，但是一定要等到进度条完成。 2、进度条完成后，系统弹出“申报成功提示”。 3、点击右上角“X”，退出重新进入申报界面，查看申报及扣款结果。 第十页，共七十二页。 查看申报结果 1、如果申报成功，申报状态为绿色“√”。 产生申报日期、申报凭证序号、应补退税额、扣款金额及扣款状态。 2、如果签约的银行卡中余额不足税款的，在扣款状态中显示“补扣税款”。 在申报期内，将银行卡中存入足够的金额，可以点击“补扣税款”，进行再次扣款。 已过申报期，“补扣税款”功能将无法使用，此时必须到办税服务厅，将原网上申报形成的电子税票作废后，重新开具税票，并加收滞纳金。 第十一页，共七十二页。 财务报表申报 1、一般企业填写2005版财务报表，上市公司填写2007版财务报表。 2、点击2005版财务报表，进入财务报表申报模块。 填写“资产负债表”及“损益表”，保存，网上申报，完成财务报表申报。 现金流量表不需要申报。 在企业所得税申报月份中，通常有三个2005版财务报表，点击查询