风险和机遇评估分析报告——人事行政部.docxVIP

人事行政部风险和机遇评估分析报告 序号 风险和机遇来源 (内部/外部) 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 (完成) 评价措施有效性 严重 程度 发生 概率 可探 测性 RPN 风险级 别 1 内部风险 面试过程控制: 影响招聘质量和效果 ，导致招聘人员 能力不足，增加企业成本 5 2 2 20 一般风 险 1、增强对应聘人员的岗位基本工作资质 评估 2、与面试人员充分沟通 ，降低误判率 有效 2 内部风险 录用跟进： 沟通不及时，导致招聘到的人员流失 3 4 2 24 一般风 险 加强同应聘人员的联系 ，沟通 有效 3 内部风险 人员不足： 因产能调整生产规模扩大 ，原有员工 不能及时完成工作 4 2 3 24 一般风 险 1、关注招聘网站信息 ，平时储备一些人 员信息 2、与学校和人才市场保持良好的合作关 系 3、及时预见 有效 4 内部风险 员工培训时间安排： 导致员工产生抵触情绪 ，培训效果大 打折扣 4 4 2 32 一般风 险 1、充分了解受培训人员的工作实际情 况，避免在生产或业务繁忙时安排培训 2、培训时间应与被培训人员进行事前沟 通，达成一致 有效 5 内部风险 考勤失真风险： 未能得到上班人员真实的考勤状况 6 2 2 24 一般风 险 1、安排专人记录考勤并利用打卡机记录 考勤2、定期对打卡机进行校准 有效 6 内部风险 接待工作风险： 因日常接待工作失误 ，造成对公司整 体形象的不良影响 7 1 1 7 稍有风 险 1、加强对接待人员的培训 ，提高接待人 员素质 2、规范管理接待流程 ，定期对员工进行 接待礼仪的培训 3、需要安排就餐的 ， 了解就餐人数和职 位进行安排 有效 7 内部风险 日常通知，公文撰写风险： 因错别字和表达不清楚造成误解 3 1 2 6 稍有风 险 提前撰写，经领导审批确认之后再发布 有效 8 内部风险 办公区、宿舍管理： 对办公室水电，消防安全进行管理， 注意防盗 6 1 1 6 稍有风 险 1、对办公室、宿舍公用设施水电等进行 定期维护，检查消防通道是否安全 2、通知责任人定期清理 ，下班后及时上 锁，谨防财务失窃 有效 9 外部风险 企业邮箱安全管理： 对企业邮箱文件及时进行处理 7 1 2 14 稍有风 险 1、妥善保管企业邮箱密码 ，邮箱资料 2、查看企业邮箱，无效文件及时删除， 有效文件及时转达相关部门并回执 有效 10 外部风险 卫生安排： 卫生未安排好，有损公司形象 5 1 1 5 稍有风 险 1、每天安排好人员轮流打扫各个角落， 不定期卫生检查 2、定期检查补给办公工具 有效 11 内部风险 办公用品不足： 办公用品缺乏，未及时补给，影响员 工工作效率 4 1 1 4 稍有风 险 1、及时预见补充需求 2、定期检查补给办公工具 有效 版本：B 表单编号 编制： 审核： 日期： RPN 风险等级 处理结果 ≥161 高度风险 需立即整改 71≤X≤160 显著风险 需要整改 21≤X≤70 一般风险 需要注意 X≤20 稍有风险 可以接受