风险和机遇评估分析报告——业务部.docxVIP

业务部风险和机遇评估分析报告 序号 风险和机 遇来源 (内部/外 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 人 实施时间 (开始－完 成) 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 市场需求 的确定 1.对市场需要产品的发展趋势判断失 误 4 1 3 12 一般风险 1、对市场需求产品的发展趋势 分析应该经过反复论证，业务定 期提交市场分析报告。严格执行 UJU-BD3-01《业务部管理制度》 有效 2 客户开发 与维护 1、新客户开发数量没有达到目标 2、老客户维护跟进不到位 3、潜在客户跟进不到位 4 2 2 16 一般风险 1、定期召开业务部会议，多进 行业务知识的交流和更新 ；组 织参加举办行业展会、论坛 ； 严格执行UJU-BD3-01《业务部管 理制度》 3、 制定销售目标， 严格执行 UJU-BD3-02《营销中心销售提成 机制试行办法》 有效 3 售后服务 1.顾客投诉未能及时解决。 2.顾客满意度低，导致顾客丢失。 7 3 2 42 一般风险 1.对客户的投诉及时登记并处 理，严格执行UJU-QP-31《售后 服务及顾客投诉处理程序》 2.确保产品质量和交期，与客户 保持积极沟通，以确保客户的满 意度，从而稳定客户。严格执行 UJU-QP-35《顾客满意度管理程 有效 4 新产品报 价及合同 订单评审 1、报价低于公司销售底价 2、报价过高导致客户放弃购买 3、重复报价 4、客户要求识别不完整，未进行订 单合同评审就与客户签订合同。 5、订单评审不及时 6、合同纠纷 7、应收账款信用风险 4 2 2 16 一般风险 1、严格执行UJU-BD3-03《产品 报价管理办法》 2、严格执行UJU-BD3-02《营销 中心销售提成机制试行办法》 3、严格执行《合同与订单管理 程序》 4、按照公司标准合同模板签订 合同，如客户提供合同，应经由 总经办审批 5、业务人员要进行对客户的资 产和信用评估，尽可能款到发货 ；财务部与业务部每月对账，对 未能及时回收的货款进行记录， 并让业务人员跟进催款 有效 5 产品包装 1、库存数量与实际不符，数量不足 2、车间没有按时完成生产 3、包装时型号或者批号错误 4、质量部提供不符合要求的产品批 号 4 1 3 12 一般风险 1、财务部进行定期盘点，严格 执行UJU-QP-29《产品防护管理 程序》 2、各部门加强沟通，生产部根 据生产计划制定合理的排产计划 3、建立包装记录台账，严格执 行《包装标准》 4、加强对质量部人员的培训 有效 6 产品及样 品出库 1、货运公司未能按时提货、派送 2、货物运输过程中包装物料损坏， 产品受到污染 3、货物运输过程中货物丢失 3 2 2 12 一般风险 1、准备两间及以上货运公司备 选；加强对货运公司的资质、服 务评审 2、加强对货运公司的资 质、服务评 3、出口货物购买 保险，进行风险转移 有效 版本：B 表单编号：UJU-QR-05-01 RPN 风险等级 处理结果 ≥161 高度风险 需立即整改 71≤X≤160 显著风险 需要整改 21≤X≤70 一般风险 需要注意 X≤20 稍有风险 可以接受