子公司总经理绩效考核办法解析.pptxVIP

2013年子公司总经理绩效 考核办法 1 精品课件资料 总经理绩效考核办法 总 经 理 年 收 入 2 精品课件资料 基薪根据个人职务、能力、所任职公司规模、上年度效益贡献、公司差异情况，本年度确认基薪为 元/月。如未全额完成目标或职务（岗位）调整，次年将视情况变动基薪。 一、基本月薪 3 精品课件资料 设置1000-1500元/月，每月根据集团或事业部营运指令督查完成情况，每月28日上交考核自评表和下月工作计划表，由人力资源部汇总，事业部总裁考核。 二、月度指令考核奖 4 精品课件资料 双月具体以“三增”目标牵引计划考核子公司每月的营销基本面、营运基本面（各专线浮标）的KPI指标考核予以发放。 三、双月营运管理奖: 元/月 增销量指标 增收入计划指标 增价值指标 项目 权重 项目 权重 项目 权重 分类销量指标 增利润 实证价值表达 上量工作支持指标 增投入 基本面浮标管控价值 上量工作销量指标 增收入 顾客价值增加 5 精品课件资料 1、季度奖项：子公司总经理基本年薪和管理 2、销量定义：以猪全价料为单位，猪浓缩料按1：4，教槽料按1：6折，禽料按3：1折算成猪全价料 3、计算办法 （1）2013年实际完成的季度折算销量（猪全价料）＜季度预算折算销量（猪全价料）：否决季度利润提成奖。 （2）2013年实际完成的季度折算销量（猪全价料）≥季度预算折算销量（猪全价料）： A：实际完成季度利润＜季度利润预算，否决季度利润达成奖； B：实际完成季度利润≥季度利润预算,则总经理发放季度利润达成奖 元，子公司季度团队奖 元。 四、季度利润达成奖 6 精品课件资料 季度团队奖由子公司总经理根据团队各成员的价值贡献和工作表现的分配原则制定分配方案。 C、如子公司当季实际完成利润＜季度预算利润，但全年全额完成计划指标（利润、销量），则年底统一结算季度未享受部分。 7 精品课件资料 双月考核子公司完成猪场料预算销量（三宝、三多系列）各奖励1000元/双月、其他猪料2000元/双月。 五、双月大客户转型奖 8 精品课件资料 猪料公司 猪料+禽料公司 猪料+禽料+鱼料 三宝系列 三宝系列 猪料系列 三多系列 三多系列 禽料系列 其他猪料 其他猪料 鱼料系列 禽料系列 子公司产品类型导向 9 精品课件资料 1、年度超利润奖：如2013年实际完成年度预算折算销量（猪全价料）和利润，计发年度超利润提成奖： A3年度超利润提成奖=（年度实际管理利润—年度预算管理利润）ⅹ 15%或9% 年度超利润提成奖年终考核结算。 六、年度超利润(销量)奖 10 精品课件资料 2013年产品结构比例图 11 精品课件资料 2、年度超销量奖：子公司全年完成年度利润预算且折算销量（猪全价料）增长率（比预算折算销量）每增长1%（百分位数取整），给予8000-10000元年度超销量奖，年度超销量奖总额不超过30万元。 年度超销量奖总经理享受50%由总部统一发放，团队享受50%由子公司根据分原则和发放程序上报事业部、总部审批后发放。 12 精品课件资料 年度超利润提成奖总额 调节金15%(由集团统一调剂考核发放） 子公司分配85% 总经理 团队 40% 60% 总部统一发放 总部KPI指标考核后发放 子公司考 核发放 由饲料事业部统一调剂考核发放 70% 30% 50% 50% 3、发放办法 年度超利润提成奖发放分配表 13 精品课件资料 （1）当子公司年度实际完成利润＞年度预算利润，集团提取子公司超预算利润奖的15%用于建立调节基金，由集团用以平衡子公司总经理、各专线人员的奖励。 （2）子公司年度利润提成奖中总经理享受 40%,其中30%由集团按照平衡计分法对子公司KPI管理指标进行考核，根据考核结果发放（具体考核办法如下），其中70%按实发放。 14 精品课件资料 项目 具体KPI考核指标 管理考核指标 财务指标 利润率、销量增长表、四项费用率 营运指标 人均劳效（全员、生产、营销）、价值营销、大客户数量与销量 团队成长 学习培训、员工离职率、员工满意度、劳动关系 安全指标 安全(财产、质量、人身、生产） 子公司年度管理考核表 15 精品课件资料 （3）子公司年度利润提成奖团队成员享受 60%，其中50%作为子公司团队“1+7”成员（基地厂长或生产经理、质量技术、财务经理、采购经理、品控经理、行政人力资源主管及其他优秀主管）的奖励，子公司总经理根据团队各成员的价值贡献和工作表现