原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司内审报告
编号：HX/C3-05 序号： 2017NS001
审核目的： 审核公司管理体系的有效性
审核范围： 公司《质量手册》所覆盖的公司所有的部门和要素
审核依据： 法律、法规；试验室评审准则；公司《质量手册》和《程序文件》
受审核部门： 公司高管、综合部、检测部、质量监督部、合同部、资料室、收样室
内审组长： 温谦雄 内审员：杨健、高松、李世明、叶发勇、杜江
内审过程综述：根据公司2017年度内审计划，由5位内审员组成的内审组于2017年7月26日至7月27日进行了公司质量体系内部审核工作。内审覆盖了公司《质量手册》所覆盖的公司所有部门和要素。本次内审包括首次会议、现场审核和末次会议等过程，内审的方式主要有听、问、查、看等。内审员审核了各部室的工作。内审组对内审中发现的不符合项开具了书面不符合报告。全部内审工作按照计划如期完成。
不合格项统计与分析：
本次内审共开具书面不符合报告4项：1、化学分析室存在严重安全隐患，如HCL的管理；2、沥青室排风不满足要求；3、不合格检测项目无报送项目法人、监理单位及监督机构资料；4、混凝土拌和室环境不满足要求。
对质量体系的评价：公司所建立的质量体系符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，运行良好。本次内审所发现的不符合不影响公司质量体系总体的符合性和有效性，但需对所发现的不符合项采取纠正措施，并举一反三，以持续改进公司质量体系运行有效性。
对诚信建设的评价：已建立员工诚信培训的制度以及诚信要素识别和诚信要素监控程序；加强品牌效应，顺利取得“渝恒信”商标注册。但在社会责任履行方面还有所欠缺，公益活动较少，应加强多种形式与方式完善公共责任、道德行为、公益支持等。
结论：公司质量体系符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，运行有效。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
对所开具的4份不符合报告，有责任部门需按期进行纠正，并采取纠正措施，经内审员验证合格后予以关闭。
2、本报告复制后发至公司领导及各部门负责人存档。
内审组长：
审核：
批准：
日期：
文档评论（0）