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v1.0可编写可改正 产品召回追忆测试记录（模拟）编号： 召回产品基础信息 产品名称出库单号 产品召回原由 产品大批松包现象，产品存在变质风险。 召回数目 100箱 严重程度 严 重 信息收到时间 2016年2月 23日 信息接收人 模拟2016年2月23日营销部接到客户投诉，我司生产的 情 原味瓜子产品有大批松包现象， 产品存在变质风险。马上对 总经理予以报告；总经理随即于 2月23日下午主持召回小 组在会议室召开会议。 况 描 述 1 v1.0可编写可改正 原货发货时间到货时间 客户名称经销商输入地域新疆 记录： 产品追忆测试记录（模拟）编号： 召回货物质量分析论证 产品批次名称 核实产品分析时间 波及部门 营销部、质检部 部门负责人 包装资料有质量问题； 2.生产过程中存在职工操作失误； 储存运输过程中破坏。 析 项 目 2 v1.0可编写可改正 脱氧剂无效。 分 析 结 果 可能脱氧剂无效，以致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同企业库存该批次的脱氧剂送 总 实验室检测。 结 如查真实召回改批次产品，赔偿客户损失。 意 见 产品召回模拟操练记录编号： 应急措施和办理方案 产品批次实行负责人 参加部门品管部、业务部、物流部、库管 实行时间 3 v1.0可编写可改正 召 回召回程序：货物换证凭据——报检单——报检批清单— —生产加工记录——包材查收记录——包材收买来 方源。 案 依据追忆和表记程序进行产品追忆，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。 核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，若有发现马上封存。 3.核查产品库内有无同批脱氧剂，若有发现马上封存。 核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，若有发现马上停产下线。 核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其余客户的，若有通知其停止销售，下架暂 存。 施 6. 去供应商处取脱氧剂样品连同企业库存该批次的产品送实验室检测。 7. 如查真实召回该批次产品，赔偿客户损失。 1.能够追忆原料的根源和使用状况，能够追忆产品的销售去处。效2.将事故照成的影响将到最低。 性 产品召回模拟操练记录编号： 考证、改良和预防 4 v1.0可编写可改正 产品批次召回时间 考证日期 1.经送样检测确立是脱氧剂杂质含量超标。 2.经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其余客户。验3.经核实库房内无该批脱氧剂所生产的产品。 证4.经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。 经核实该批脱氧剂在库房有少许库存已销毁。 改 进 措 施 预 防 措 施 总  召回客户产品，赔偿客户全部损失。 1 再次采买改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。 2. 首件样要检测合格后方可进行生产和发货。 追忆措施有效，防控合适。 5 v1.0可编写可改正 结 产品召回模拟操练记录编号： 溯源追踪文件、记录 产品批次召回时间 溯源系统有 追忆系统有效，将损失降到最低 效性议论 文件名称 所属部门 文件名称 所属部门 所 《供应商目录》 《供应商评审表》 涉 《首件样检查表》 及 《生产记录表》 《巡检表》 到 《终检表》 《来料检验单》 的 《原料入库单》 文 《领料单》 《成品入库单》 件 《原料采买单》 记 《物料表记卡》 《产品表记卡》 录 《出库单》 6 v1.0可编写可改正 《装运单》 报 《SGS实验室检测报告》 告 7