库房管理制度全套适合中小企业 .docVIP

北京未名潮管控顾问有限公司或者机构 企事业单位 企事业单位管控制度系列 Enterprise Management System 仓储物流管控制度 库房管控 库房管控制度 （全套,适合中小企事业单位） 企事业单位必备管控制度模板·2022年5月 库房管控制度 说明：本制度适用于公司或者机构物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管控工作.其目的是为了规范公司或者机构仓储与物流管控工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,为生产、客户服务以及运营管控提供有力支撑. 注：此制度为示例,仅供参考,企事业单位应根据实际情况略作调整. 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、总则 3 2、岗位分工及责任和义务说明 3 3、入库流程及管控 3 4、出库流程及管控 5 5、借还货流程及管控 7 6、换残与报损处理 8 7、库存盘点 8 8、货款及相关费用结算 8 9、财产物资管控 9 10、物流车辆管控 9 11、环境卫生及仓库安全管控 10 12、劳动人事关系管控 11 13、考勤、纪律及奖惩制度 11 14、附则 13 1、总则 1.1目的：规范公司或者机构仓储与物流管控工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管控,为生产、客户服务以及运营管控提供有力支撑. 1.2适用范围：本制度用于公司或者机构物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管控工作. 2、岗位分工及责任和义务说明 仓库主管： ；全面负有责任仓库各岗位管控、协调、考核； 仓库保管员： ；负有责任货物储位安排,退货清理,货品管控. 仓库保管员： ；负有责任派单调度、物流工作安排. 仓库统计员： ；负有责任储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符. 送货员： ；负有责任备货、装卸、送货及签单,主管安排的其他工作. 司机： ；负有责任送货及车辆维护保养,装卸辅助工作. 3、入库流程及管控 3.1到货准备：采购部或者物流公司或者机构应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库. 3.2验收入库：库管负有责任据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等.并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）. 3.3入库货品残损的处理：由物流公司或者机构直接赔付的,仓管按全数验收入库.由公司或者机构开具直销单出库.如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司或者机构货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况,并按实收数量签收入库. 3.4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款.由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）.所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付. 3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单. 3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核.如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货,开具入库单,并与销管联系处理. 3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单（获赠）,此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货. 3.8退货入库：退品由货运人员带回公司或者机构交由库管验收入库,库管需与退单进行核对.对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿. 退货随时清洁整理,单独摆放在退品区.由仓管在系统内开具退货入库单.退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状. 退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上.能够再次销售的需清洁后并入正常品货位. 3.9促销品到货入库：专人负有责任登记入库并作出库管控（系统员负有责任）. 4、出库流程及管控 4.1发货 4.1.1禁止无单出库. 4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据.每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处.分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司或者机构,不