万科部门绩效考核指标以及表格.docxVIP

万科绩效指标 项目拓展部： 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数 设计部： 预算管理： 1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率 2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理： 为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划， 业务管理： 1、 对设计乙方的管理和选择： 重点考察设计单位，建立战略合作关系，； 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位； 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻 2、设计成本控制： 把设计费成本尽量控制在目标成本之内； 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念 部门管理： 1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、课件开发成本部： 关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5% 工程部： 管理目标 技术管理指标 建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结 构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部， 修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。 项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良 三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： / 好形象和有力保障。 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差 每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平； ISO9001 质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。 团队建设 部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 竣工项目质量合同目标实现率 100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 渗漏率： 屋面渗漏：别墅、花园洋房 0.6% ，多层、小高层、高层 0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为 1.4%； 厨房、卫生间渗漏：统一为 0.4% 投诉率（精装修、门窗、安装工程）5% 工程质量保修月及时处理率 85%以上，维修一次成功率 100% 三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： / 营销部： 关键绩效指标：销售计划完成率采购部： 工作事项 考核指标 客服中心： 项目现金流支出（万元） 预算管理 部门非定额费用额度 部门资金计划执行差异率 Pom 计划 完成情况 ≤10% 本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分 合作伙伴满意度采购及时率 成本管理 本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分合作伙伴满意度 采购及时率成本降低率 招标率按金额≥ 招标率 按金额≥90% 采购 管理 合理低价中标率 集中采购率清单招标率 网上采购率 供方管理 按份数≥80% 20% 按金额≥80% 按金额≥90% 平均每类应招标工程 /产品供方数量 ≥6 家 后评估体系建立并实施 完成总包、监理、铝 合金门窗、园林及定 点采购供方的后评估 技术管理 产品制造标准编制 编制 篇 工作效率 定点采购数量 年度内新签 单定点 采购协议 信息管理 部门员工满意度培训工作 部门信息管理季度评分 —— 部门员工满意度排名 —— 三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： / 课程讲授 —— 保质保量按时按计划完成 75% 100% 相对于责任成本总额降低0.2% 良好 员工经理侯正华 员工 经理 侯正华 分制100 权重10% 得分 评分方式统计 评分者 总办统计 评分原则 每项扣10分。导致其他部门未完成计划的， 年 季度 分类 拆分项 1 代码  拆分项 2 代码A 类计划完成 A1  其他计划完成A21005%统计计划偏移