23环境 职业健康安全绩效监测和测量管理程序.docxVIP

程序文件更改页 江口更改更改版于次数页次 更改理由更改单位 审核 批准 生效日期 版号： 版号：A 版号：AAG/GL/CX-23环境/职业健康平安绩效监测和测量管理程序第1页/共 版号：A 环境/职业健康平安绩效监测和测量管理程序 1目的 对管理体系运行的环境/职业健康平安绩效进行监视、测量，并对监视、测量的结果进行 评价，确保管理体系的有效运行。 适用范围 适用于管理体系内环境/职业健康平安绩效监测和测量的管理。 引用文件 AG/GL/CX-07《纠正/预防措施管理程序》 AG/GL/CX-21《法律法规及合规性评价管理程序》 AG/GL/CX-24《事件、事故报告和调查处理管理程序》 AG/GL/CX-25《危险物品、油（脂）品管理程序》 AG/GL/CX-29《消防管理程序》 AG/GL/CX-39《危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序》 AG/GL/CX-42《职业卫生与职业病防治管理程序》 职责平安环保处负责组织和实施环境/职业健康平安绩效监测和测量，对监测和测量结果进 行评价和处理；负责制定、修改本程序并组织实施。 人力资源处负责劳动纪律的监督检查。 生产管理处负责参与事故、事件的调查分析和处理。 设备管理处负责设备事故、事件的调查分析和处理。 能源动力处负责公司资源、能源管理的监督检查。 技术中心负责合理化建议的分类处理。 保卫处负责消防情况的监督检查。 工会负责监督各级平安管理和法律法规及其他要求的遵守情况，参与各类平安检查。 各单位负责本单位环境/职业健康平安绩效的监测和测量。 5工作程序平安绩效监测与测量 绩效监测与测量的内容 版号：AAG/GL/CX-23环境/职业健康平安绩效监测和测量管理程序 第2页/共 版号：A a）危险源辨识、风险评价和风险控制的结果； b）管理方针和职业健康平安目标实现的程度及管理方案的实施情况； c）程序文件和作业文件有关运行控制规定的符合情况； d）事故、事件、不符合及合理化建议等的统计分析和处理情况； e）培训、协商与交流、应急响应的执行情况和其他职业健康平安活动的开展情况及效果； f）绩效监测与测量的重点是危险源辨识和风险评价结果中与重大风险控制有关的内容， 有关职业健康平安法律法规及其他要求的遵守情况。 管理方案执行情况检查 a）每一个管理方案都要事先确定需完成的任务和负责人，管理方案的责任单位和平安管 理单位（科室）至少在方案实施过程中进行一次检查与评审，并做好记录。如果客观情况变 化要求对管理方案进行修订，由责任单位提出修订方案，报主管领导审批后按修订后的内容 执行。 b）公司级管理方案完成后，有关单位通知平安环保处，由平安环保处会同相关单位进行 验收；各单位管理方案的验收，可参照执行。 c）上述检查、评审、修订、验收按AG/GL/CX—39《危险辨识、风险评估和控制措施管 理程序》执行。 监测依据的标准 a）法律法规及其他要求、管理手册、程序文件、作业文件中有关运行控制的规定； b）硬性检测指标按附录的规定进行监测。 绩效监测与测量的管理 a）各单位根据危险源辨识、风险评估和风险控制的结果和法律法规及其他要求，并参照 有关管理处室的建议和意见，确定本单位进行检测的岗位和重点检测参数。 b）平安环保处每月组织对各单位的平安管理绩效检查测评一次。 其他监测要求 a）对接触有毒有害物质员工的职业健康体检由平安环保处统一安排,按AG/GL/CX-42 《职业卫生与职业病防治管理程序》执行。 b）人力资源处对劳动纪律执行情况进行监督检查和记录；各单位对本单位劳动纪律执行 情况进行检查和记录。 c）公司工会监督各级行政的平安管理、法律法规及其他要求的遵守情况及效果，参与各 版号：AAG/GL/CX-23环境/职业健康平安绩效监测和测量管理程序 第3页/共5页类 版号：A d）各单位对本单位平安活动、目标、各类危险源的控制措施及效果实施监测与测量，并 为政府相关部门的各类监察提供必要的材料。 合规性评价 职业健康平安管理的合规性评价按AG/GL/CX-21《法律法规及合规性评价管理程序》 执行。 事故、事件、合理化建议等的统计、分析和处理 a）工伤、设备、火灾、生产等事故、事件分别由平安环保处、设备管理处、保卫处、生 产管理处等单位按AG/GL/CX—24《事件、事故报告和调查处理程序》进行调查分析和处理, 并由主管处室统计、分析。 b）员工的合理化建议由各单位进行整理和统计并上报技术中心,技术中心进行分类并转有关 单位进行处理。 平安检查活动 a）平安环保处组织制定《安钢平安检查、隐患整改管理制度》，并按该制度规定组织进行各 类平安检查。 b）平安环保处组织制定《安钢专业平安防范保障管理制度》，各职能处室按该制度规定进 行专业平安的监督检查。 环境绩效监测与测量平