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2009 年度员工考核岗位 KPI 业绩指标制定方法与指标库 KPI 指标制定方法 总部人力下发各部门的业绩考核指标库，各分公司可参考指标库（ 见下）及岗位考核 KPI 设计案例（见附件五）相关内容，结合实际情况，制定本公司各岗位的KPI 指标，汇总后报集团人力中心审核后方可实施，上报报表格式为： 岗位 KPI 业绩指标库 市场管理部关键业绩指标 KPI 名称 指标的用途 考察在考核期内的收入，由续签资金 指标计算方法 实际的资金到帐额/计划资金到帐额，其 数据来源 序号部门 序号 部门 岗位 KPI 业绩指标名称 权重 备注 续签资金到帐额 收欠资金到帐额 合同续签率 到帐额、招商资金到帐额、收欠资金到帐额和临时收款额等组成。 考察市场部经理、市管主管、市管员合同续签工作的指标。 考察市场部经理、市管主管、市管员收欠工作的指标。考察市场部经理、市管主管、市管员合同续签工作的指 中实际资金到帐额以财务数据为准，计划值为台帐中心下达的数据或者以目标责 任书为基础分解的计划 实际的续签资金到帐额 /计划资金到帐额，数据以财务数据为准。 实际的收欠资金到帐额/计划收欠资金到帐额，数据以财务数据为准。 实际的续签户数/计划续签户数，数据以台帐中心数据为准。 台帐中心 台帐中心 台帐中心 台帐中心 KPI 名称 指标的用途 标。 指标计算方法 数据来源 市场管理规范率 考察市管员日常市 场管理基础工作的 指标，属于软指标。考察市场部经理、  建议参考《市场管理规范率打分表》进行打分  员工行为工作记录 统一收银量 消费者投诉 主管、市管员管辖 实际的统一收银量/计划统一收银量，数区域的统一收银工 据以收银中心数字为准。 作的开展力度。 考察市场管理员消 考核基数×比例×（ 1－考核期本区域投 费者投诉的控制力 诉次数/考核期各区域投诉平均数） 度或处理效果 收银中心 客服中心 招商部关键业绩指标： KPI 名称 指标的用途 考察招商部经理、 指标计算方法 实际的招商资金到帐额/计划招商资金到 数据来源 招商资金到帐额 招商面积 招商主管、招商员招商资金到帐的完成率。 从面积角度考察招 商部经理、招商主 帐额，其中实际资金到帐额以台帐中心数据为准，计划值为经总经办审批通过的计划。 实际的招商面积数/计划招商面积数，其  台帐中心 计划完成 工作。资金折扣 工作。 资金折扣 考核招商部经理、 招商主管、招商员 考核基数×比例×（引进摊位的实际执行 上级领导 率 引进业主的价格谈 判能力。 价格/引进摊位的预算价格平均） 台帐中心 一线品牌 考察招商部经理、 招商主管、招商员 考核基数×比例×（考核期一线品牌的引 上级领导 占有率 一线品牌的引进占 有率。 进数/考核期一线品牌计划引进数） 台帐中心 管、招商员的招商 中实际招商面积数以台帐中心数据为准， 台帐中心 计划值为经总经办审批通过的招商计划。 KPI KPI 名称 指标的用途 指标计算方法 数据来 源 新品牌引 进率 考察新市场的开拓 工作质量 实际的新品牌引进率/计划新品牌引进率 上级领导 企划部关键业绩指标 KPI 名称 商场客流量 统一收银量 企业租金规模增长 指标的用途 通过商场人流量指标定量考察企划部的工作质量。 通过统一收银量的考察企划部的工作质量 考察企划工作质量的结果性指标，通过企划工作带来的企业租金规模的增长来考核相关责任人。 指标计算方法 考核期的商场客流量/目标商场客流量， 在统计中应注意分析影响商场客流量的 因素，如卖场整体经营环境。 考核期的统一收银量/目标量，目标量以总经理目标责任书为准，在评分中应注意分析影响商场客流量的因素，如卖场整体经营环境。 实际执行的租金价位/目标租金价位 数据来源 客服中心 收银中心 上级领导台帐中心 营销计划 考察企划部营销计 根据全年营销计划的执行情况进行打分 上级领导 KPI 名称 达成率 营销方案 指标的用途 计划的执行的指标。 考察相关责任人营 指标计算方法 数据来源 营销工作报告 的合理性 营销费用控制率 销活动方案质量的 指标 考察企划部费用控制的指标。 根据营销活动的方案进行评分 上级领导 财务部 实际营销费用/营销费用预算 上级领导 人力资源部关键绩效指标 KPI 名称 招聘计划完成率 培训计划完成率 人力成本控制率 关键员工 指标的用途 考核人力资源部招聘工作的指标。 考核人力资源部培训工作的指标。 考核人力资源部在人力成本控制方面的指标。 考察人力资源部核 指标计算方法 缺编岗位新入职人员数/招聘计划数实际应培训场次/培训计划数 实际的人力成本开支（包括工资、保险、加班费、考核费用）÷人力成本计划数。 数据来源 上级领导上级领导 财务部 离职率基