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企业管理规程 ? 广东国信 宁波波导 南方证券 （1/12） 成功企业助您一臂之力 第一页，共十四页。 ? TCL 销售公司业务报告案例 STUDY CASE 1 （2/12） 第二页，共十四页。 ? 销售公司总目标 销售额 利润率 量本利模型 分解到分公司 分解到经营部 销售额 变动费用 固定费用 量本利模型 一级分解 二级分解 三级分解 毛利润 各职能部门 （3/12） 销售网络的预算分解及发展 第三页，共十四页。 ? 多元化产品结构的目标分解及会计核算 预警分析 AV销售中心 白家电销售中心 通讯销售中心 TV销售中心 空调销售中心 销售总额（回款） 销售额 毛利率 应收款周转天 存货周转天 销售费用率 销售及利润控制 销售额 毛利率 应收款周转天 存货周转天 销售费用率 销售额 毛利率 存货周转天 销售费用率 应收款周转天 销售额 毛利率