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PAGE / NUMPAGES 不合格品控制程序 1．目的 对不合格品进行控制，确保产品质量。 2．适用范围 适用于生产全过程的不合格品控制及产品出厂后发现不合格品的处理。 3．引用文件 3.1 《管理手册》 3.2《事故/事件/不符合、纠正/预防措施控制程序》 4．术语 4.1 合格：满足要求。 4.2 不合格：未满足要求。 4.3 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 注1：区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关，因此，术语“缺陷”应慎用。 4.4 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 4.5 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 注1：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 4.6 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 4.7 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 4.8 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.9 偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.11 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。 5．职责 5.1 品管部负责对不合格品控制归口管理，负责对不合格品的判定、标识、记录、报告，监督责任部门及时将不合格品隔离和处置。 5.2 生产部参加不合格品的评审，提出技术处置意见。必要时，向顾客提出让步申请。 5.3 生产部负责根据处置意见，核定材料和工时定额。 5.4 责任部门负责对不合格品进行隔离，并按最终处置意见实施。 6.工作程序 6.1 识别 品管部质检员在进货检验、过程检验、最终检验和试验中，应对已检验或试验的产品进行识别和判定。判定的依据是图纸、工艺规程、质量标准等技术文件。 6.2 标识与隔离 6.2.1 判定为不合格的产品，品管部质检员应在不合格部位用记号笔、粉笔等作出标识。 6.2.2 在可行时，品管部质检员应要求责任部门及时隔离不合格品。 6.2.3 品管部质检员在检验完毕后，在“报检单”上将不合格品的数量、检测数据注明，并作出“不合格”的结论。 6.3 评审和处置 6.3.1 发现和判定不合格品后，品管部质检员应在检验完后立即填写《质量问题反馈单》送不合格品发生部门。 6.3.2 不合格品发生部门接到《质量问题反馈单》后，应组织有关人员对不合格品进行评审，并作如下处置： a.返工：由发生问题部门分析原因，制定纠正措施，明确返工方法（必要时请技术部门确定），并组织实施。返工完毕，重新报检； b.报废：经检验员判定报废的不合格品，由不合格发生部门进行标识、隔离。 c.返修、让步接收或降级改作它用，由不合格品的发生部门的评审人员详细填写《不合格报告》中的有关内容后送品管部； 6.3.3 品管部组织有关部门对需进行让步接收、返修、降级改作它用的不合格品进行评审，发生问题部门按评审意见处置。 6.3.4 降级改作它用的要报告改作它用的用途，并作好标识；返修的不合格品，仍由检验员重新检验和标识。 6.3.5 当合同要求让步接收须经顾客或其代表同意时，让步申请由生产部送顾客或其代表确认，方能放行。 6.3.6 当让步接收涉及规范和国际公约要求时，让步接收应经船级社验船师同意。 6.3.7 品管部应详细记录让步接收不合格品的名称、规格、型号、数量、不合格情况及对产品质量的影响程度。 6.4 考核 本程序中的返工、返修、降级改作它用、报废、让步接收均列入厂《质量考核办法》，按月进行考核。 7.记录与归档 7.1品管部每月应将统计、汇总、分析不合格品的记录和资料。 7.2 不合格品控制记录由品管部负责整理、分类、归档保存。 8.记录 8.1 不合格报告登记表 8.2 不合格品报告 8.3 质量问题反馈单 8.4 报检单 8.5 船舶建造交验单 8.6 整改通知单