ISO9001：2000内审员专项培训讲义.pptVIP

QT-03 标准转换升级要求 l? 管理目标： n????资源投入计划； n????经营利益的监督； n 成本控制； l????持续改进： n????范围； n???合理性； n? 文件的明确要求； n 监督； 第一百二十七页，共一百三十三页。 QT-03 标准转换升级要求 l???以客户为中心： n???要求评审； n???满意度的调查； l?（内部和外部的监督） n 调查取样方法； l????同行对比： n????产品要求； n????品质表现； n????管理目标； 第一百二十八页，共一百三十三页。 QT-03 案例分析 ? 案例1 审核员在二车间看到两台满是灰尘的包装机。 车间主管不好意思地说：“这两台机不能用，也就无人日常维护所以脏一点。” 审核员问：“怎么会不能用呢？是坏了还是别的什么原因？” 车间主管说：“具体情况，我也不清楚。” 审核员在检查到设备科时，又向设备科长询问此事。 设备科长说：“这件事由副总工程师决定的，我也不太清楚。” 审核员找到了副总工。副总工说：“这是一个不太成功的纠正措施。 客户经常反映包装密封不好等问题，要求我们改进产品包装，我们就打报告给厂 长买了这两台包装机。谁知一用，效果还是不好，就再没有用。” 审核员问：“包装问题现在解决没有？” 副总工程师说：“正在解决。前几天看到质量部的一份分析报告说，‘包装质量问 题的原因是包装材料问题，不是设备问题。’我们正准备换包装材料。” 审核员查阅了这份报告（QR95003），报告中说：“包装质量的问题可能是材料问 题，也可能是设备问题，请领导尽快研究解决。” 第一百二十九页，共一百三十三页。 QT-03 案例分析 ? 案例2 审核员审核某集团公司下属的第二分厂生产科，该厂只生产定型产品，该分厂无销售科，只是生产科根据集团下达的生产任务组织生产，全部产品由集团公司的销售公司包销。由于集团公司的销售公司未包括在本次审核注册范围内，审核员在审核合同评审时不便到集团公司的销售公司去审查合同评审。审核员只看到集团公司下达给二分厂的生产任务书和生产科根据任务制订的生产计划，还看到二分厂给集团的生产任务调整申请单，集团公司的批复和二分厂下达的与之相对应的生产计划调整通知，未看到完整的合同评审资料。审核员又看到集团公司下达的生产任务书中对产品品种，数量和完成期都有要求。审核员看到二分厂生产计划中与生产任务要求相对应的关系。 审核员问生产科长：“生产计划是如何产生的？” 生产科长出示了生产调度会记录和决定，并说：“生产计划根据厂领导和各部门领导参加的生产调度会的决定产生。” 审核员看到了生产调度会记录和厂长签字的决定。 第一百三十页，共一百三十三页。 QT-03 案例分析 ? 案例3 审核员在销售科看到客户投诉退货记录记载着A厂反映三批销轴硬度不符合规 定，要求退货。审核员查到退货记录上记录三批销轴已退货，批号分别为95-5-017， 95-5-018和95-5-019， 每批500个。 审核员问：“用户退货后你们如何处理？” 销售科长说：“给客户补了三批合格品。”并出示了补货记录。 审核员又问：“退回的三批销轴如何