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PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 Z/XX·C-14-202X 持续改进控制程序 版本：A0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 202X－10－10发布 202X－11－2实施 xx公司发 布 Z/XX·C-14-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 目的…………………………………………………………………………………………………………1 2 范围…………………………………………………………………………………………………………1 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1 4 职责权限……………………………………………………………………………………………………1 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………1 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………3 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………4 8 流程图………………………………………………………………………………………………………5 9 附表…………………………………………………………………………………………………………6 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 A0 202X-2-10 初版发行           Z/XX·C-14-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司品管部负责起草。 本标准主要起草人：xx。 Z/XX·C-14-202X 持续改进控制程序 1 目的 通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施，实现不断的质量改进，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于质量改进、不合格/不符合原因所采取的纠正措施的制订、实施与验证。 3 引用标准 无 4职责权限 4.1 总经理负责决策质量管理体系的持续改进，营造一个有利于持续改进的氛围。 4.2 管理者代表负责领导持续改进，监督协调改进、纠正和预防措施的实施。 4.3 品管部负责组织持续改进的实施和归口管理，组织实施纠正、预防，并跟踪验证其有效性。 4.4 各单位负责确定纠正、预防措施和本单位持续改进工作。 5程序要求 5.1持续改进 由品管部负责组织，应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 5.1.1公司通过质量方针的制定与实施，营造激励持续改进的氛围与环境。 5.1.2 通过确定质量目标及质量目标实施情况，寻求持续改进的方向和努力的结果。 5.1.3 通过数据分析，内部审核、管理评审不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排，以及实施纠正措施和预防措施来实现改进。 5.1.4 通过管理评审改进效果，确定新的改进目标和改进决定，制定《年度质量管理体系改进计划》。 5.1.5 建立自我激励、自我发现、自我完善的机制，持续改进质量管理体系和产品实物质量有效性。 5.2年度改进计划及实施 根据管理评审会制定的《年度质量管理体系改进计划》，经管理者代表审核、总经理批准后发各部门实施，品管品管部监督各部门年度改进计划完成情况，并对完成结果进行评价，报管理者代表，以达到持续改进质量管理体系的有效性。上年度改进计划的实施情况应提交下年度管理评审。 5.3纠正措施提出时机 对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别，确定提出纠正措施的时机，当存在以下不符合应立即启动纠正措施： a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； b）质量管理体系管理评审提出的纠正措施或改进事项； c）顾客对产品质量投诉时； d）内审、管理评审发现不合格时； e）出现重大环境污染或环境事故； f）供方产品或服务出现严重不合格时； g）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 5.4原因分析、措施制定、实施与验证： 5.4.1品管部负责不合格原因的初步分析及定位责任部门，由责任部门对不合格现象进行进一步分析，确定不合格产生的根本原因，分析过程均应记录，填写《纠正措施处理单》。针对不合格原因分析，可采用统计技术或试验方法来确定主要原因。 a）当出现5.3的a、b、e、f、g项情况时，由品管部填写《纠正措施处理单》中“不合格实施描述”栏，确定责任部门。由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。 b）当出现5.3的c项情况时，由客户部填写《纠正措施处理单》中“不合格