产品、过程监视和测量控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 产品、过程监视和测量控制程序 1.目的 为使产品的形成过程各工序质量处于受控状态，确保产品质量达到规定的质量、环境、职业健康安全和能源标准。 2.适用范围 适用于产品生产过程中各工序的检验和试验以及测量设备的控制。 3.引用文件 3.1 《监视和测量设备控制程序》 3.2 《事故/事件/不符合、纠正/预防措施控制程序》 3.3 《不合格品控制程序》 4.职责 4.1 品管部负责编制《检验项目表》，负责产品工序的检验和最终检验与试验工作；负责对各生产部门产品质量、安全进行考核；负责测量、试验装置的校准、确认等管理工作，编制全厂检验、测量、试验装置的台帐和送检工作。 4.2 生产部负责提供产品图纸，工艺文件、技术标准、检验和试验大纲。提出工艺过程中适用的检验、测量和试验装置的配置。 4.3 各班组负责产品的自检和报检，负责不合格品的隔离和处置。 5.工作程序 5.1 品管部应根据建造规范、施工图纸和技术文件，编制《检验项目表》。 5.1.1 《检验项目表》内容： a.序号； b.验收项目； c.验收内容； d.是否需验船师认可； e.是否需顾客认可； f.备注 5.1.2 《检验项目表》应征求验船师、顾客意见定稿后，分发顾客、船级社、生产部、品管部各一份。 5.2 检验工作程序 5.2.1 生产部按照施工图纸生产出来的产品（零部件、半成品、安装项目）应经操作者自检，车间互检后，由施工者填写《报检单》一式二份向品管部检验员报检。 5.2.2 《报检单》内容： a.序号； b.报检项目名称； c.技术要求和质量标准； d.自检记录； e.厂检记录； f.施工者、组长、检验员签名； g.报检日期。 5.2.3品管部检验员接到《报检单》后，应及时到现场检验，按照图纸要求、质量标准，详细记录各项检测数据，并作出合格、不合格或返工、返修的结论。返修、返工项目待完善后再进行第二次报检。 a.判定为不合格品的项目，按照《不合格品控制程序》处置。未经检验或检验不合格的工件、半成品、安装项目，不准流入下道工序，一经查出，追究有关单位和施工者的责任。 b.生产过程中的检验与试验： a)为确保产品质量和安全，在生产过程中，根据产品的要求，进行产品的化学成份分析、物理性能试验、金相分析及无损探伤的试验工作。 b)凡需进行试验、拍片、探伤时，由品管部检验员填写《试验申请单》，连同试样送有资质的单位或聘请有资质的单位来厂进行检验或试验。 c)试验完毕后，试验人员应及时出具试验报告，作出结论，签名盖章，返还检验员。试验、无损检测的原始记录应与产品寿命周期一致。 c.需要向顾客、船级社报检的项目，品管部检验员《报检申请单》，约请顾客、船级社到场检验。 对顾客、船级社提出的质量问题，责任部门应及时处理，并约请再报检。 d.品管部每月应收集整理《报检单》，对数据进行统计、分析，并按《质量考核办法》进行考核。 6．产品的最终检验与试验 6.1 技术部（研发部）编制、下发经船级社认可的系泊和航行试验大纲，并按照品管部《报检项目表》中的系泊和航行试验部分，安排生产施工的计划。 6.2 各班组对需报检的各工程项目、各系统进行最后的安装、调试和完善工作，自检合格后，向品管部检验员报检。 6.3 品管部检验员报检应对各工程项目、各系统逐项进行全面的检验和试验。严格按照质量标准进行检查验收。达不到质量和安全标准的，以《质量问题反馈单》形式开出清单，继续返工、完善，直至内部报检合格。 6.4 品管部检验员在内部报检合格后，应及时逐项向顾客、船级社报检。检验员应做好试验记录。 6.5 顾客、船级社在项目交验过程中提出的质量问题，生产部项目主管应督促生产车间及时处理。待品管部检验员验收合格后，再向顾客、船级社第二次报检。 6.6 船舶的各工程项目、各系统的交验工作按照《单船报检项目表》完成后，由品管部编制《船舶建造质量证书》。 7．记录 7.1 报检单 7.2 检验项目表 7.3 质量问题反馈表 7.4 射线探伤报告（由具有检测资格的单位出具） 7.5 无损探伤报告（由具有检测资格的单位出具）