与顾客有关的过程控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 Z/XX·C-16-202X 与顾客有关的过程控制程序版本：A0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 202X－10－10发布 202X－11－2实施 xx公司发 布 Z/XX·C-16-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 目的…………………………………………………………………………………………………………1 2 范围…………………………………………………………………………………………………………1 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1 4职责权限……………………………………………………………………………………………………1 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………2 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………4 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………4 8 流程图………………………………………………………………………………………………………4 9 附表…………………………………………………………………………………………………………4 (Ⅰ） Z/XX·C-16-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司客户部负责起草。 本标准主要起草人：xx。 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 A0 202X-2-10 初版发行           Z/XX·C-16-202X 与顾客有关的过程控制程序 1目的 确保全面确定顾客《招标书》或《合同》、《订单》中的各项要求，确保全面确定军工产品相关标准和法规要求，最终使用者的要求，产品的特殊使用环境要求等（明确、理解、掌握）。确保公司完全有能力履行合同（公司在签定《合同》、《订单》前，对每份《招标书》或《合同》进行评审，对每份《订单》进行确认）。 2范围 本程序适用于公司对顾客要求（《招标书》、《合同》、《订单》等）的确定和评审。 3引用标准 无 4职责和权限 4.1客户部客户经理负责调查顾客资信、了解竞争对手实力，协调与顾客之间的关系；负责合同的草拟；组织相关部门确认工程图纸、技术规范的可操作性；根据招标文件和相关资料，负责工程项目的投标报价和合同造价；确认履行合同的能力；参与标书和合同的评审与签订。 4.2客户部负责人负责合同文件的审核与把关，组织合同的谈判和评审，对合同文件的合法性、严密性负责。 4.3研发部参加标书评审和合同评审（包括开发的新船型），对技术标准、成本标准、工时标准、关键技术的可行性、完整性、准确性确认。 4.4物流部参加标书评审和合同评审，对技术标准、成本标准、物料供应的可行性、可靠性以及提供售后服务以及时间的有效性并确认。 4.5品管部参加标书评审和合同评审，重点对过程检验中质量控制、质量要求和质量目标提出审批意见。 4.6计财部参加标书评审和合同评审，确认顾客的付款条件和公司的资金状况能否满足工程需要。 4.7生产部参加标书评审和合同评审，重点对工期要求提出审批意见，确认资源和生产要素是否能保证施工。 4.8总裁办法务处对合同条款的完整性、与法律无冲突性、整体法律事务风险的评价确认。 4.9分管负责人对合同进行整体审核，权限范围内直接批准实施。 4.10总经理对合同总风险评价与确认批准。 5程序要求 5.1与产品有关的要求的确定 5.1.1本公司确定与产品有关要求的依据主要有： a)顾客通过《招标书》或《合同》、“技术协议”或合同附件等表述产品的要求、以《合同》表述其对产品工期、价格、付款方式、售后服务等方面的要求； b)顾客虽没有明文规定，但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的隐含要求； c)与产品有关的法律法规及技术标准的要求(包括军工产品相关标准和法规要求)； d)公司确定的其它附加要求。 5.1.2客户部通过顾客的接触和沟通，明确对产品的各项具体要求，填写《顾客沟通跟踪记录》（顾客档案）予以记录。 5.1.3客户部应将被确定的“顾客对产品的书面要求”，如技术图纸、技术说明书等传递给研发部，研发部纳入《外来文件目录》。 5.2与产品有关的要求的评审 5.2.1公司与产品有关的要求的评审实施形式有：“投标标书评审”、“合同评审”。 5.2.2客户部对获取的市场信息进行综合分析，决定是否接受合同，并提出相应措施。 5.2.3客户部对拟接受的合同，应将己获得“