制药企业物料发放标准作业程序.doc

PAGE 10 制药企业物料发放标准操作程序 1 主题内容 本标准规定了本公司物料发放的准备、发料、记录、拆零物料发放处理等的标准操作程序。 2 适用范围 本标准适用于本公司所有库存的原辅料、成品、包装材料的发放。 3 责任者 库房保管员、车间领料员、车间主任、QA监控员、储运科科长。 4 内容 4.1 准备 4.1.1 车间领料员将经车间主任、QA监控员审核签字的限额《领料单》交库房保管员。 4.1.2 库房保管员核对领料单手续，项目齐全后按单备料。 4.2 发料 4.2.1 库房保管员按照领料单批准的物料及数量严格发料。 4.2.2 车间领料员按照领料单内容核对所发物料的品名、规格、批号、数量等是否有误，若有一项与所发物料不符则拒收；准确无误后领料员在领料单上签字。 4.2.3 须拆零的物料应根据其性质在指定区域拆包、称量。 发料后库房保管员及时在《物料台帐》、《货位卡》上详细记录，保证帐、卡、物相符。 须拆零的原辅料、内包材发放处理： 4.4.1 盛装原辅料的容器要清洁专用，不得产生交叉污染。 4.4.2 原辅料、内包材转移要在规定的洁净区进行。 4.4.3 拆开的原辅料容器或包装应在洁净区内封口，加贴封口签，注明取出料的数量、剩余物料的数量；取出物料的品名、规格；发料日期；发料人签名。 4.4.4 原辅料、内包材转移到容器或指定的包装内后，库房保管员须在洁净区内及时将被拆包件封口，送回原货位，并加贴物料标志卡。 5 相关文件 《物料标准管理规程》