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股份制有限公司信息系统管理控制程序 一、业务目标 1.信息系统的管理必须满足国家法律、法规和企业内部规章制度的要求。 2.合理规划和实施信息系统建设，促进企业战略目标的实现。 3.建立健全完善的计算机信息系统，实现公司各项管理和控制措施的流程化，不断提高信息系统的管理水平和技术水平，实现信息集成化目标，不断提高工作效率。满足企业生产经营活动的需要，使信息化管理水平与公司未来发展相适应，提高企业综合竞争力。 4.持续更新和维护计算机信息系统的软件和硬件水平，确保信息系统的可靠性、稳定性、准确性，为公司的生产经营活动提供强大信息支持。 5.加强系统软件和数据信息的合法性保护，避免网络犯罪和知识产权纠纷。 二、业务风险 1.信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致公司经济效益低下。 2.信息化建设技术方案设计不合理、不系统，授权管理不当，系统开发不符合内部控制要求，硬件系统重复建设或低效投资，造成资源浪费，可能导致无法利用信息系统实施有效控制。 3.系统运行控制和安全措施不到位，没有完整的系统保护方案，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 4.使用非法软件或未经授权审核擅自变更信息技术合同，可能出现侵犯知识产权诉讼纷争，影响公司社会声誉。 5.缺乏有效的系统运行维护措施和信息系统维护员，可能造成错误操作或故障不能及时排除而影响数据安全和工作效率。 三、业务范