公司内审程序管理.pptxVIP

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  • 2022-07-03 发布于河北
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公司内审程序管理;审核;定义懂得;定义懂得;定义懂得;审核准则;审核证据;审核发现;审核结论;内审的时机与频次;内审的时机与频次;审核步骤;内审步骤;审核准备;审核实施;内审准备——1、构成审核组;构成审核组;内审准备—2、内审计划;内审准备—3、批阅文件;内审准备—3、批阅文件;内审准备—3、批阅文件;内审准备—4、准备工作文件;检查表;检查表;检查表;检查表示例(按部门审锅炉房);实施内审—— 1、首次会议;首次会议的目的;实施内审—— 2、实施现场审核, 收集审核证据;实施内审—— 2、实施现场审核,收集审核证据;实施现场审核;实施现场审核;实施现场审核;实施现场审核;合理抽样;实施内审—— 3、确定审核发现,编写不符合报告;不符合的性质; 不符合报告编写内容;不符合报告;实施内审— 4、与受审核方交流;实施内审—5、末次会议;审核报告——包含下列内容;纠正与验证 ;纠正与验证

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