项目管理文档清单.xlsVIP

序号 任务名称 撰写者 备灾 1 1.项目 2 1.1立项管理 1 立项可行性分析报告 项目经理 2 项目论证报告 项目经理 3 立项申请表 项目经理 4 立项评审 高层 3 1.2项目立项及准备工作 1 用户需求规格说明书 需求人员 2 用户需求规格说明书评审 需求人员 3 项目估算表 项目经理 4 项目估算记录表 项目经理 5 风险识别与评估 项目经理 6 项目计划书 项目经理 7 项目进度表 项目经理 8 测试计划（项目计划的附属计划） 测试人员 9 配置管理计划（项目计划的附属计划） CM 10 质量保证计划（项目计划的附属计划） QA 11 项目培训计划（项目计划的附属计划） 培训专员 12 项目进度计划（项目计划的附属计划） 项目经理 13 数据收集与分析计划（项目计划的附属计划） 度量负责人 14 项目风险计划（项目计划的附属计划） 项目经理 15 基线申请表 项目经理 16 基线建立跟踪表 CM 17 Java开发编写规范 架构师 18 JSP编程规范 架构师 19 Oracle开发编写规范 DBA 20 里程碑报告 项目经理 4 1.3设计开发 5 1.31需求管理 1 需求调研计划 需求人员 2 需求调研报告 需求人员 3 需求分析表 需求人员 4 需求确认表 需求人员 5 软件需求规格说明书 需求人员 6 软件需求规格说明书评审报告 需求人员 7 需求跟踪矩阵 CM 8 里程碑报告 项目经理 9 里程碑评审报告 项目经理 10 基线申请表 项目经理 11 基线建立跟踪表 CM 12 配置状态报告 CM 13 配置审计报告 CM 14 配置管理台帐 CM 15 风险检查单 项目经理 16 风险清单 项目经理 17 已发生风险实践列表（更新） 项目经理 18 项目进度跟踪报告 项目经理 19 项目总结报告（度量） 度量负责人 6 1.3.2概要设计 1 数据库设计说明书 DBA 2 数据库设计说明书评审报告 DBA 3 软件概要设计说明书 需求人员 4 软件概要设计说明书评审报告 项目组 5 系统测试计划 测试人员 6 系统测试用例 测试人员 7 系统测试用例评审 项目组 8 技术解决包 研发经理 9 技术评审报告 研发经理 10 重用分析 研发经理 11 重用分析记录 研发经理 12 接口记录 CM 13 需求变更申请表 项目经理 14 需求变更记录表 项目经理 15 需求跟踪矩阵（更新） CM 16 同行评审计划 研发经理 17 需求跟踪矩阵（更新） CM 18 同行评审计划评审 项目组 19 集成测试计划 测试人员 20 集成测试用例 测试人员 7 1.3.3详细设计 1 软件详细设计说明书 开发人员 2 软件详细设计说明书评审 项目组 3 决策报告 研发经理 4 技术培训 培训专员 8 1.3.4编码阶段 1 编码 开发人员 2 单元测试报告 测试人员 3 缺陷跟踪记录表 测试人员 4 需求跟踪矩阵（更新后） 需求人员 5 评审报告 研发经理 6 同行评审通知 研发经理 7 评审意见汇总 研发经理 8 同行评审报告 研发经理 9 变更申请表 研发经理 10 基线申请表 CM 11 基线建立跟踪表 CM 9 1.4集成测试 1 集成测试 测试人员 2 集成测试报告 测试人员 3 产品集成报告 测试人员 10 1.5系统测试 1 测试任务书 测试人员 2 系统测试 测试人员 3 系统测试报告 测试人员 4 缺陷跟踪记录表（更新） 测试人员 5 基线化（代码） CM 6 变更申请表 CM 7 基线申请表 CM 8 基线建立跟踪表 CM 9 风险检查单 QA 10 风险清单 QA 11 已发生风险实践列表（更新） QA 12 里程碑报告 项目经理 13 里程碑评审报告 项目经理 11 1.6安装验收阶段 1 用户验收计划 项目经理 2 用户验收计划评审 高层 3 用户培训资料（用户手册等） 项目经理 4 培训记录 项目经理 5 验收测试环境检查单 测试人员 6 验收测试计划 测试人员 7 验收测试用例 测试人员 8 验收测试用例评审 项目组 9 验收测试 测试人员 10 工作产品检查表 QA 11 质量趋势分析报告 QA 12 质量保证报告 QA 13 质量问题跟踪表 QA 14 配置审计报告 CM 15 配置状态报告 CM 16 配置管理台帐 CM 17 验收测试报告 测试人员 18 软件安装调试记录 研发经理 19 缺陷跟踪记录表 测试人