仓库管理操作细则(岗位细化).docxVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库管理操作细则 为了加强公司仓库实物资产的管理，加强ERP系统即时库存的准确性，现制定规范仓库管理操作细则，且明确工作职责及管理责任。 一、仓库管理操作细则 1、仓库实行见单发料原则，系统所有单据来源其他模块申请，仓库不得手工新增与更改任何正常收发料单据； 2、采购入库，通过关联采购申请单关联，无采购申请的货物一律不得接收入库，同时必须有采购员与仓库管理员签字生效； 3、生产领料，全部由生产文员根据生产任务单下推打单，无BOM物料，由生产文员手工新增领料并打单。仓库见领料单发货，并系统审核确认单据，同时领料经办人与仓管员签字生效； 4、产品入库，生产文员根据实际入库，系统生成产品入库单据。 仓管确认数据无误，及时系统审核确认单据，车间入库经办人与仓管员签字生效； 5、销售出库，根据公司出货管理规定，见单发货，不得提前借调拨货物或未审批就直接发货，出库经办人与仓管签字生效，并由仓管员系统及时审核确认； 6、仓管员在物料收发结束后，需第一时间审核确认，保证系统库存的准确与及时性，特殊情况不得跨天审核； 7、仓管员需按单据分类并且按单据号排列装订好原始单据，江西本地仓库第二天上午交财务吴丹审核，异地仓库每周的单据快递到财务**收； 8、财务**将对所有单据逐笔复核，并检查系统操作规范性，11-12月过渡期，只针对问题点通报，到2019年1月份起，如发现不规范点，按每/笔对责任人进行处罚，如发现人为做假单调节库存，一经发现直接开除处理； 仓库收发料时间安排表 仓库收发物资时间安排表 摘要 上午 下午 特殊收、发料下单时间 特殊收、发料原因 车间生产领料单据下单给仓库 8：00-8：30 13：00-14：00 　 　 仓管见领料单发货 10：00-11：30 14：-15：00 　 　 采购部原料验货后仓管入库 8：30-10：00 14：-15：00 　 　 车间产品入库单据下单给仓库 8：00-9：00 半成品入库 13：00-14：00 产成品入库下单13：00-14：00 下午急出货的产成品才入库 仓管见产品入库单验货入库 9：00-10：00 半成品入库 13：00-14：00 产成品入库下单13：00-14：00 下午急出货的产成品才入库 仓管见销售发货单，品管验货后出货 上午发货一般是大车，如江西木林森。10：00-11：30 15：00-17：00 大车发货 8：00-9：00 一般大车放上午发货 二、仓管主管的工作职责 1、负责仓库整体工作筹划与控制，制订仓库工作计划； 2、与公司其它部门沟通与协调，协调仓库与各部门的工作关系； 3、审订和修改仓库部门的工作规程和管理制度； 4、检查和审核仓库部门各级员工的工作进度和工作绩效，指导物资的保管存放； 5、负责仓库部门各级员工的培训教育工作及月考勤，考核和绩效的评定； 6、签发仓库部门各级文件和单据，核实仓库管理员递交的仓库库存报告，按计划搞好各时段盘点工作，负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，监控物资的发放及使用情况的单据都要审核，做到防漏报、防重报，避免公司财务的损失； 7、负责各类材料按计划发放及控制工作；负责各类材料的定置管理及安全工作； 8、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电； 9、及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划； 10、负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作； 11、配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作 三、仓管员的主要工作职责 1、负责仓库的日常管理维护事务； 2、将验收好的物料按指定位置予以存放； 3、按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量； 4、依据发料指令配备物料和发放物料； 5、每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存，收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单，呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写； 6、不良物料及呆废料的定期上报处理； 7、物料入仓仓储位的筹划与摆放； 8、盘点工作的具体执行，月总结报告。 四、明确管理责任 1、所有仓库管理员对自身负责管理的实物具有不可推卸的管理责任，公司实行按月盘点制度，每月最后一天为固定盘点日，次月1号，仓管员必须对盘点结果核对完毕，盘点差异必须经公司负责人签批方能调帐，所有差异必须找到相对应原因，一律不接收无原因就直接申请差异调整； 2、无合理理由造成盘点差异的，对责任人处以差异金额的5%罚款（正负差异不得抵消）。 3、所有收发料单据仓管员与经办人必须签字才生效，无签字单据，公司可定性为无效收发料单据，由此造成的差异按第二条处理； 4、为了将库存实物与帐面