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IATF16949全套程序文件 TOC \o 1-5 \h \z 风险和机遇控制程序2经营计划管理程序5 质量本钱控制程序8人力资源管理程序12 监视和测量资源控制程序17文件控制程序20 记录控制程序26与顾客有关的过程控制程序29 产品质量先期筹划控制程序34生产件批准控制程序39 产品平安性控制程序42米购控制程序45 供应商控制程序50生产和服务提供控制程序56 设备工装管理程序60标识和可追溯性程序65 产品防护控制程序70产品的监视和测量控制程序74 不合格品控制程序78顾客满意度控制程序83 质量管理体系内审控制程序86过程审核控制程序93 产品审核程序98管理评审程序102 纠正和预防措施控制程序106信息交流和沟通控制程序111 分析评价和改进控制程序114 5.5记录管理 质量本钱控制程序发生的记录、报告，按《记录控制程序》归档保存。 6.0过程绩效指标及计算方法 不良质量本钱与销售额比率＜2.5%7.0相关文件 管理评审程序 纠正预防措施控制程序 分析评价和改进控制程序8.0质量记录 质量本钱报表 质量本钱综合分析表10 一为审核所抽取的样品还要重新使用，那么必须认真进行标识管理，防止与其他相似的产品混淆。要把 样品恢复到抽样的原始状态，既要注意防锈及使用规定的包装等。 —假设发现平安特性有缺陷，那么须在发现后立即采取措施，以保证防止使用有缺陷的产品。 产品审核结果的评定 缺陷分级 产品缺陷用字母A、B、C分级来表示，每个缺陷等级有不同缺陷系数，见表2。 质量特征值（QKZ）的计算： a）缺陷点数（FP）的计算： FP=A缺陷数X 10+B缺陷数X 5+C缺陷数X 1 在审核报告中每个检验顺序组规定的格式内，填入A、B、C缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点 数。 b）质量特征值（QKZ）的计算： 产品审核报告 a）审核员编写《产品审核报告》，主要内容包括： 一被审核的产品、产品图号、审核员、抽样日期、抽样地点、样件生产日期、生产批量； 一缺陷分级评定； 一质量特征值计算、结果、总结； b）审核报告应与负有责任的相关部门商定排除缺陷的措施。 C）产品审核报告提交管理评审。 制定纠正措施 a）针对严重缺陷的措施 一发现严重缺陷，责任部门应立即分析原因并消除缺陷，并应立即封存所有涉及的成品、半成品，或 对产品隔离/标识，评审处理。 —假设对有缺陷的零件进行返修，那么必须对其进行重新检验。 b）针对一般缺陷的措施 根据缺陷的影响，决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修，或进行100%挑选/检 验。 c）纠正措施的监控 一质管部负责纠正措施的跟进。 一需要时进行计划外产品审核。 —假设无法确定缺陷原因，有必要时，进行计划外的过程和/或体系审核。 100 文件修订/记录管理 a）在纠正措施中涉及相关文件修改，执行《文件控制程序》。 b）审核记录包括从准备审核到审核报告及措施表。质管部按《记录控制程序》对审核记录存档保管。 表1产品质量检测编号方法及检验工程 序号 检验工程 100 包装检验 一与零件的技术规范相符 一按技术规范进行标识 一防止产品损伤 一具有给顾客的检验证书 200 外观检验 一检验：外观、外表状态及标识是否与图纸要求相符 300 尺寸检验 一从图纸中选择的尺寸 400 性能检验 表2：缺陷分级规那么6.0过程绩效指标及计算方法 缺陷级 另V 严重程度 陷级数 缺等系 缺陷内 容 对产品功能的影响 对外观的影响 对包装质量的影响 A级 严重缺陷 10 能引起产品功能完全失 效，产品不能使用，造成 严重影响，顾客意见很 大，会引起顾客退货和申 述。 产品外表有严重划伤等严 重缺陷，无产品标识或标 识不清、会引起顾客退货 和申述。 错装漏装产品，包装在运 输中造成严重损坏，会引 起顾客退货和申述。 B级 一般缺陷 5 对产品功能有一定影响， 可能会造成产品可靠性降 低。会引起顾客意见。 产品外表有划伤等缺陷， 标识不清，会引起顾客意 见。 包装不良，漏装附件、包 装在运输中造成损坏，会 引起顾客意见。 C级 轻微缺陷 1 不降低产品之使用性能或 使用目的之缺陷。 产品外表有轻度划伤等轻 微缺陷，不影响产品功能 和使用，顾客可以接受。 包装发生一般缺陷。顾客 可以接受。 纠正措施完成率％ =纠正措施完成工程数/缺陷总工程数X 100% 7.0相关文件 文件控制程序记录控制程序纠正与预防措施控制程序 8.0质量记录 产品质量审核计划产品质量审核记录表 产品质量审核报告101 **** 文件编号 程序文件名称 标准章节号 版本/修改 状态 Q/TJ-CX-24 管理评审程序 9.3 A / 0 1.0目的 为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司开展要求