HSF物料风险等级评估及抽样检验规范.docxVIP

*修订简历* 版次修订内容修订日期 00新制订 批准审核包办刊行/制订部门 签名xxxxx 日期 1﹑目的 为辨别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对环境管理物质的控制﹐特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。 2、合用范围 本规范合用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。 3﹑定义 3.1物料风险﹕指原物料﹑部品﹑组件所组成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发 生变化。 3.2供给商风险﹕指提供物料的供给商的环境管理物质体系的综合水平，一般经过对供给商评鉴的结果及其平时交货物质状况来进行评定。 4﹑职责 4.1品管部：负责部件材料风险的评估;负责供给商风险评估;按风险级别制订内部抽样送 检计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样;4.2采买部：按风险级别制订供给商稽核与指导计划; 5、详细管理程序 5.1品保部与采买部共同制订HSF物料风险等级区分评估标准(见后边章节5.5.3); 2采买部按照风险评估标准,将供给商进行风险分类,并制订年度供给商稽核计划 5.2.1评论为高风险的供给商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。 5.2.2评论为中风险的供给商,必须进行现场稽核,每年一次; 5.2.3评论为低风险的供给商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。 5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录; 5.3.1送样频次: 5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检; 5.3.1.2中风险的材料,每个月起码送检一次; 5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次; 5.3.2取样要求: 5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备 1-2PCS; 5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,起码保证有一个面能够完全与平面接触; 5.3.2.3为保证测试数据的正确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无歪曲变形,表面洁净,无手印、油污,每1PCS独自套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供给商,部品另需写明货号; 5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判断; 5.3.3送样 5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记 后,检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分; 5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保存电子档于XRF剖析仪内，并定期导出存档; 5.3.4判断 5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应办理,当报告结果显示OK时,无需此外判断;当报告 结果显示为NG时,将样品外送第三方检测，并立刻通知有关人员隔绝物料，暂时禁止使用。 5.3.4.2RoHS测试记录表由检测室保存,保存期限为四年。 5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不 能明确检测结果的样品;检测报告由SQE保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。 5.5HSF风险等级评估 HSF风险等级分为“物料风险”和“供给商风险，”分别独自进行管控： 风险类型 风险等级 风险评分 辨别标准 物料风险 ①塑胶 高 3 ②焊锡 ③印刷电路板(PCB﹑FPC) ④色粉﹑油墨﹑涂料 中 2 ①有表面电镀或喷油的部件 ②合金钉类 ①无电镀的金属基材 低 1 ②纸类包材 ③电子部件 ①供给商评鉴等级为 C级 之供给商 ②二年内有ROHS 不切合 高 3 记录之供给商 ③规模少于200人之工厂 供给商风险 ④本额小于200万人民币 ⑤有电镀铬(水镀)制程 ⑥有镀锌螺丝制程 ①供给商评鉴等级为B级之 中 2 供给商 ②设有化学剖析实验室的 供给商 ③取得QC080000认证的 供给商 ①供给商评鉴等级为A级之 供给商 低1 ②全球500强公司 ③客户指定供给商 说明：基于公司导入QC080000前期，对各供给商和原材料有害物质管控情况把握不太 清楚，暂时不履行风险等级评估。前期按以下方式管控： 所有物料均依据高风险等级管控方式进行，送检频次按《HSF进料查验规范》进行。 所有成品依据中风险等级管控方式进行，内部XRF送检频次按《出货查验管束程序》履行。外部送测年度计划暂不制定，依客户要求在打样或出货前送外测试。 6、支持文件 6.1 《HSF供给商选择与评审管束程序》 xxxx 6.2 《HSF进料查验管束程序》 xxxx 6.3 《HSF进料查验规范》 xxxx 6.4 《出货查验管束程序》 xxxx 7、表单 无