企业公司仓库管理程序.pdfVIP

文件发放范围: 序 序 序 单位 签收 单位 签收 单位 签收 号 号 号 1 □总经办 7 □冲压车 13 □人事行政 间 部 2 □市场部 8 □压铸车 14 □财务管理部 间 3 □销售部 9 口精加车 15 □供应链管理 间 部 4 □工程部 10 □膜切车 16 □交货管理部 间 5 □模具部 11 □组装车 17 □生产计划部 间 6 □自动化 12 □切片车 18 □仓储中心 部 间 1 .目的：规范进出库管理、提高保管和通库工作质量及效率，降低物料成本 2 .适用范围：原辅材料、成品、后勤办公等物品的仓储和保管工作。 . 4 .管制流程图: 5.流程说明: 5.1 点收及检验 数量或规格型号等异常时仓管员须及时反馈采购经办人员进行协调沟通处理。须 退货时仓库 “退货单”经过资材部主管确认后哧理退货。相关的能源性物品设备 的备品备件等仓管须提请请购或使用单位人员协助确讣后开单入库 库存管理 5.1.2 成品入库：由仓管员确认品名型号和外包装及检验标志等无误后,分切班组 送货人员开立 “进仓单”与仓库签认后入库登帐。 客户退货：仓库得到营销部的书面退货信息后应及时准备安排指导相关的搬运人员和场地等事宜，退货 时仓管员应核对 实物与营销退货单据无误后开出“进仓单”注明退货，实物储存时应予以明显的退货识 别和防护。进仓单应及时反馈给 的财务部与客户协调款项事宜。 5.2 入库品标示防护管理 5.2.2 仓管应依据各类物品的进出转辗搬运对质量效率和安全等的影响程度，制定 相应的搬运规 定，以保证搬运工作的质量。 5. 2. 4 后勤及办公用品的进出也须依据上述要求由行政部进行管理。 5. 3 盘点抽查管理 5. 3. 1 辅助材料备品备和后勤及办公用品每季度分别由各仓库行政部和填写“盘存 表”上报经理 确认后财务部。 5. 3. 2 物料每月、成品每月由仓库分别进行一次帐面盘点，并将盘点结果填写在 “盘存表”经部 门经理上报财务部。如有盈亏，应会同有关部门查明原因作出处 理。 5. 3. 3 库存各类物品由仓库根据相关的保质期等要求，随机进行检查反馈处理。 5. 3. 4 对于即将发生或已发现异常的物料，仓库应隔离存放并做好标识，以书面形 式报告质检部 检验确认处理 （必要时厂长进行协助处理）其他非生产物品提请使用部 门主管确认后处理。 5. 4 出库 5. 4. 1 原辅料由拌料员以“生产工艺单”与仓库确认后领料，仓库依据实际发放 数量在工艺单中 签字确认，每天的发放状况应及时登发、帐。 包装材料由分切部门依据生产使用需求以“领料单”向仓库领用，仓库依据实际发 放数量在领料单 中签字确认，每天的发放状况应及时登帐。 仓库依据实际发放数量在领料单中签字确认，每天的发放状况应及 时登帐。后勤及办公消耗日常用 品由部门代表定期向行政部进行领用登记。超额领 料由仓管进行在相关的领料单据上表上标记（同 时须遵循以旧换新和先进先出的原 则）。中晚班领料由生产值