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门店赠品管理制度 版次 制/修订内容 制/修订日期 制/修订页数 制/修订者 文件编号 最后核准 生效日 总经理 部门主管 承办人员 1 / 12 一、目 的 为规范公司直营门店对赠品的管理，使赠品发放有序、正常的进行，保证赠品的安全，特制定本管理规定 二、范 围 各直营门店赠品管理、发放之相关操作 三、定 义: 1、赠品:在促销活动中随同某些商品一起以赠送的方式为顾客提供的物品。包括公司 购进的各种促销赠品，营销部门从厂家争取的赠品形式的促销资源，厂家临 时支持的各种促销赠品 四、职 责 1、门店仓库 1-1专人负责赠品的发放与管理，建立《赠品管理帐》 2、柜组 2-1凭店长签字的《赠品领用单》到仓库领用赠品 2-2做好赠品发放登记 3、店长:赠品使用的审批 五、内 容 1、赠品来源 1-1门店申请采购 1-1-1店长填写《门店赠品采购申请单》 1-1-2采购事业部审批时，要优先考虑能否从相关厂商申请到赠品资源 1-1-3经审批通过后的申请，由门店店长按申请单内容自行采购，所需费用计入 该门店的企划费用中 1-2总部统一采购 1-2-1由市场拓展管理中心下属企划部直接负责 1-2-2企划部填写《企划统一赠品采购申请表》 1-2-3企划部采购要经过不低于3家的同类供应商询价，择价优先 1-3供应商赠品 2、采购范围:家电类赠品必须在门店内购买，小价值赠品可于多家礼品公司或超市 询价后，选择性价比最佳的礼品。 3、赠品管理 3-1赠品的入库:办理入库手续，登记《赠品管理账》 2 / 12 3-1-1我司购进的赠品 3-1-1-1赠品管理员与交货人办理交接，核对赠品名称、数量，明确发放细则。 做好登记，建立台帐 3-1-2厂家提供的赠品 3-1-2-1由促销员/营业员、赠品管理员及交货人三方签字办理交接手续，核对 赠品名称、数量，明确发放细则。做好登记，建立台帐 3-1-3厂家提供促销用临时赠品:同“3-1-2”执行 3-2赠品的领用出库 3-2-1由领用人填写《赠品领用单》，经店长签字同意后领用。 3-2-2管理员将《赠品领用单》建档备存，以备核查。 3-3赠品的发放 3-3-1顾客凭发票领取 3-3-2赠品发放人必须按规定填写《赠品发放登记表》，注明发票号码、商品名称、 数量、金额、顾客姓名、顾客联系电话，并经顾客确认后，在发票上注明“** 赠品已发”字样或加盖“赠品已发”章。 3-3-3柜台同时做好相应的《赠品发放登记表》。 3-4赠品的调拨 3-4-1门店与门店间的调拨 3-4-1-1调入、调出门店协商一致后，由调入门店填写《赠品调拨申请表》，经 直营店运营管理中心营运部审核，报财务管理中心审批通过后，方可 调拨 3-4-1-2门店间的赠品调拨也可由营运部直接填写《赠品调拨申请表》，经直营 店运营管理中心总监和财务管理中心总监审批通过后调拨。 3-4-1-3特殊情况下未履行调拨手续的，当于一定时间内补充完毕 3-4-2因公赠品领用 3-4-2-1除直营店外的其他部门因公可领用赠品，但必须履行调拨手续，由领 用部门填写《赠品调拨申请表》，经直营店运营管理中心总监和财务管 理中心总监审批通过后领用。 3-4-3门店内部调拨 3-4-3-1指门店内不同部门间的赠品调拨使用 3-4-3-2经调出、调入柜组协商一致后，由调入柜组填写《赠品调拨申请表》， 经调出和调入柜组负责人签字后调拨 3-4-4因处理顾客投诉，门店可向顾客赠送赠品。100元以内赠品由店长审批，100 元以上报营运部经理审批 3-5退货赠品处理 3 / 12 3-5-1原则上顾客退货应当同赠品一并退还 3-5-2因故赠品不能退回的，经核价后开具冲红票，并注明赠品折扣、折现额 3-6赠品的销账、对账与盘点 3-6-1赠品销账 3-6-1-1入库赠品销账:每日营业结束后，发放人将发放情况汇总，实物与登 记表核对无误后，填写汇总表并签字确认。 3-6-1-2统一发放赠品销账:活动结束，由赠品管理员进行汇总后，作销帐处理。 3-6-2赠品盘点 3-6-2-1入库赠品核查:每日结束后由柜长盘点，行政课长或店长负责抽查。 3-6-2-2每月由财务部门负责对直营店商品进行统一的盘点，赠品保管员协助 配合做好盘点工作。 3-6-2-3根据需要，财务部门可对赠品发放情况(包括接收登记、发放登记、 销帐、盘点等)进行不定期的抽查。 3-6-3在盘点、销帐与对帐中发现赠品短少，将按规定给于相关人员经济处罚 7其他 3- 3-7-1我司人员不得接受厂家或顾客的赠品，违反者一经查实给予除名处理。 3-7-2对于私拿、私分赠品的责任人予以除名，情节严重者