仓库管理规定制度办法.docVIP

文件编号 WYWD-TX-02 修改版次 第1版 第1次 仓储部管理规定 生效日期 2017年10月1日 PAGE PAGE 30 文件编号 WYWD-TX-22 修改版次 第1版 第1次 仓储部管理规定 生效日期 2017年10月1日 PAGE PAGE 30 目的和范围 为对公司物料、产品及工作秩序实行控制管理，以保障经营正常运行。规范员工行为，提高工作效率而制订本规定。本规定适用于仓储部所有在职人员。 仓库工作任务包括：物料计划、入（出）库、配（发）货、保管、防护、盘点、帐务。 库存计划 每月25号前由各销售部经理根据近期销售情况提供下月销售计划交成品仓。 成品仓根据销售计划并综合库存情况合理制订下月库存计划，提供给综合仓。 原辅料仓根据成品库存计划综合库存情况制订下月采购计划交采购部备料。 半成品仓根据销售计划综合库存情况加10%损耗，制订下月生产计划交生产部。 下月销售计划必须在当月25号前交综合仓，采购计划必须在28号前交采购部，生产计划必须在28号前交生产部。 在保障正常供货的前提下，合理制订计划，尽量降低库存。加快资金流通，降低物料呆滞风险。 畅销产品库存量应保持在上月销量的1：1以下，不畅销的保持在1：0.5以下，连续3个月不畅销的产品列入呆滞产品提供给销售部作促销或报废处理。 每月28号前提供呆滞产品清单交仓库经理及销售经理，研究处理办法。 物料入库 外购物料，仓管必须根据当月计划或采购订单核对型号、数量、重量、名称及质量要求是否与订单及来货单相符，核对无误后签名确认并及时办理入库手续、入帐。当月累计进仓数量不得超过计划或订单数量±5%，否则仓库有权拒收。 半成品、成品入库，由车间开具进仓单并由车间主管签名，仓管对型号、数量、名称及质检部门开具的合格证明等进行核实无误后签字确认并办理进仓手续、入帐。 物料进仓必须有专人与仓库进行交接，验收过程中数量、质量、规格、品种等不符时，双方当场核实解决。 物料进仓时，每种型号的包装箱必须统一规格、统一颜色、统一数量（尾数除外、每种型号的尾数只能有一个）、统一填充物、统一标签。 标签上必须标示：品名、型号、颜色、数量、重量、包装物重量、生产日期。以供仓库查验及发料顺序安排，进仓时按不同型号、不同品种分开摆放，不得拼板混装。 收货过程中如遇到开单与实物不符（型号、颜色、数量等）时，收货仓管应与进仓人员当场解决并及时上报主管。所有入库相关单据必须及时上交统计入帐。 物料出库 根据生产部门开具的领料单或销售订单规定的品名、型号、数量、颜色等备货。 根据生产部或销售部开具的出货指令，安排核对出货。 生产部门领料必须有部门主管签名的领料单，仓库方可发货。成品出货必须有财务审核过的出货单，仓库方可安排发货。 仓管员必须根据领料单或出货单逐一核对客户名、品名、型号、颜色、数量（重量），核实无误后，双方签名（成品出货由司机签名）确认。 所有单据必须及时上交统计入帐。 退换货处理 客户要求退换货的，必须先联系我司相关客服人员说明情况。因数量、型号不符或质量问题，提供图片或样品，供质检部门确认。 销售经理及质检部确认同意退换货后，客户传真《退换货清单》至我司并安排产品退回，相关客服人员填写《退换货受理表》，下发至仓储部及质检部。 根据销售部下发的《退换货受理表》仓储部安排车辆提货回厂，由仓管员根据客户《退货清单》逐一分类、清点、核对后，在《客户退货检验报告单》上填写实收数量及初步直观状态。 仓管完成分类清点工作后，将《客户退货检验报告单》交质检部门进行产品检验及责任分析，由质检部填写检验及责任分析结果，交由相关部门负责人确认后进入处理阶段。 因产品质量问题客户要求退换的，产品退回厂部处理，由厂部承担因此产生的相关费用。因仓库配发错误客户要求进行退换的产品入库进帐，由仓库承担因此产生运费的30%。（当月出错在两次以内的，不予处罚）；因销售部指令错误客户要求进行退换的产品入库进帐，由销售部承担因此产生运费的30%。（当月出错在两次以内的，不予处罚）；因客户指定运输或客户自身原因造成的退换货，由客户承担因此造成的所有相关费用。 根据相关部门负责人确认的处理结果，属本公司责任的通报相关部门、财务部进行相关费用扣罚，属客户责任的通报客户、客服部、财务部进行相关费用扣减（客户指定货运部的责任，损失从客户往来帐中扣取）。 退回的产品，仓管应及时核对单据、查清退货原因，填写退货记录，原料、半成品由退货部门主管及仓库主管确认，成品由销售部及仓库主管确认。 退回产品在处理期间应设专门区域存放，等待处理意见。 退回的产品或物料经相关部门处理后，报废的应及时填制报废单，可重新使用的应及时放回库存产品相应位置或返回车间重新加工，退回供应商的及时通