三大行动检查表（质量）.docxVIP

检查人： 项目经理： 安全生产“三大”百日行动及“质安隐患清零”“强执法防事故” 第一轮集中督查行动质量管理检查表 考核项目：检 考核项目： 序号 绩效目标 具体内容 标准分 评分标准 检查情况 得分 备注 1 日常管理 组织机构和人员健全 6 1、未及时成立质量领导小组的，扣2分； 2、总工、质检工程师、专职质检员、检测工程师、检测 员不符合制度规定的，每人次扣2分。 ★关键岗位 人员履职★ 2 质量关键控制点措施 及质量通病治理 8 1、未编制《项目质量关键控制点》，扣4分； 2、未编制《质量通病治理台帐》，扣4分； 3、未分别进行针对性编制控制措施的；每项扣2分。 3 质检程序责任单 10 1、未编制《质检程序责任单》台账，扣10分； 2、未严格执行的，根据情况扣3-5分每项。 ★执行情 况★ 4 施工、质检日志 4 1、施工日志、质检日志内容不完整，每次扣1分； 2、施工日志与质检日志内容不对应，每次扣2分； 3、专职质检员未记录质检日志，每人扣2分。 5 质检资料、施工方案 6 1、质检资料主要内容，质检科不能提供对应的原始数据 来源的，每份扣2分；资料有代签现象的，每份扣2分； 2、关键部位的施工方案未经审批的，每份扣2分； 3、未按审批后的施工方案进行施工的，扣4-6分。 ★资料的 真实性和 完整性★ 6 临建标准化 8 1、未按集团《临建标准化指南》实施的，每项扣2分； 2、项目临建未按集团要求进行先批后建的，扣4分。 7 项目筹划联席会议 8 1、未组织项目开展项目筹划联席会议的，扣10分； 2、开展筹划联席会议，但未按集团规定要求开展的，扣 2—6分； 3、项目在实施过程中未按筹划内容实施且无正当理由 的，根据严重程度扣2—8分。 ★联席会 议执行情 况★ 检查人： 项目经理： 安全生产“三大”百日行动及“质安隐患清零”“强执法防事故” 第一轮集中督查行动质量管理检查表 考核项目：检 考核项目： 序号 绩效目标 具体内容 标准分 评分标准 检查情况 得分 备注 8 现场管理 路基工程 50 1、构筑物砂浆不饱满、人工拌和的，每次扣2分； 2、外露工程线性较差的，每次扣1分； 3、通涵出现开裂、沉降、渗水等，八字墙出现开裂、位 移等，一字墙未修建锥坡等，每处扣2分； 4、路基填筑未按设计开挖台阶、填料不合格，边坡防护 不到位等，每处扣4分； 5、其他质量隐患、问题，每处扣2-4分。 9 路面工程 50 1、原材料不合格的，扣2分； 2、基层厚度不符合要求、表面存在离析现象、施工接茬 不平整、不稳定等，每处扣3分； 3、面层厚度、压实度、平整度不符合要求，有离析等现 象，扣2分每段 (200m算1段) ； 4、其他质量隐患、问题，每处扣2-4分。 10 桥梁工程 50 1、桩检报告，每出现1根Ⅱ类桩，扣2分； 2、钢筋数控加工、现场绑扎、现场定位、数量、保护层 厚度、焊接质量等不符合要求的，每处扣2-4分； 3、混凝土配合比控制、表观质量、养生控制等不符合要 求的，每处扣2分； 4、预应力张拉压浆智能控制、管道位置、锚固封端等不 符合要求的，每处扣2分； 5、其他质量隐患、问题，每处扣2-4分。 安全生产“三大”百日行动及“质安隐患清零”“强执法防事故” 第一轮集中督查行动质量管理检查表 考核项目：检 考核项目： 序号 绩效目标 具体内容 标准分 评分标准 检查情况 得分 备注 11 现场管理 隧道工程 50 1、喷射砼的厚度、钢架间距、锚杆数量、防水层铺挂和 接缝焊接等不符合要求的，每处扣2分； 2、二衬钢筋的间距、规格、数量、保护层厚度，二衬混 凝土强度、表观质量、渗水等不符合要求的，每处扣2-4 分； 3、其他质量隐患、问题，每处扣2-4分。 12 房建工程 50 1、建构筑物存在不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗 漏水等缺陷，每处扣2分； 2、钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等不符合规范要 求，每处扣1分； 3、模板材料不坚固、表面不洁净、支设不牢固，拼接处 缝隙处理不到位等，每处扣2分； 4、混凝土搅拌、振捣等不符合规范，带水浇砼、砂石中 混有杂物等违规行为，每处扣2分； 5、混凝土养护不符合规范要求，扣2分； 6、其他质量隐患、问题，每处扣2-4分。 备注：1、现场管理分占50分，如项目同时存在桥梁施工和路基施工，桥梁施工的权重系数占60%，路基施工权重系数占40%