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审计部2021年管理目标分解表
负责人
年度目标(分值)
一季度
二季度
三季度
四季度
管理目标 100分
开展公司内部控制体系 建设工作 (40分)
制订内控体系建设方案， 上报公司并获得批准 (10分)
根据内控体系建设工作需 要，绘制业务流程图，提 交分管领导审核 (15分)
根据内控建设工作需要，编 制内部控制手册，上报公司 党委会审议 (15分)
组织开展审计稽核工作 (40分)
开展合同管理专项审计， 并出具审计报告，提交分 管领导审核 (10分)
开展资金管理专项审计， 并出具审计报告，提交分 管领导审核 (10分)
开展节投公司和置业公 司经营审计， 出具审计 报告，上报公司领导审 定 (20分)
开展公司案件防控管理 工作 (15分)
按照公司制度体系建设办 公室的要求，完善案防管 理制度
(3分)
案防管理制度提交公司党 委会审议
(4分)
案防管理制度发布实施 (3分)
开展案防评估工作， 出 具评估报告，上报公司 领导审定
(5分)
追踪审计整改，促进成 果转化 (5分)
跟踪审计整改情况
(1分)
跟踪审计整改情况
(1分)
跟踪审计整改情况
(1分)
开展审计整改， 出具整 改报告，上报公司领导 审定 (2分)
总计
100分
24分
30分
19分
27分
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